宜君县人大办2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1.在本行政区域内，保证宪法、法律和行政法规及上级人大及其常委会决议、决定的遵守和执行；

2.主持县人民代表大会代表的选举，领导镇人民代表大会代表的选举。召集县人民代表大会会议。在本机人民代表大会闭会期间，补选和罢免市人民代表大会个别代表；

3.讨论、决定本县的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政等工作的重大事项；

4.根据县人民政府的建议，决定对本县国民经济和社会发展计划、财政预算的部分变更；

5.监督县政府、县监委会、县法院、县检察院工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

6.依照法律规定的权限决定本县国家机关工作人员的任免。

二、2018年工作任务

1.对我县2017年度环境状况和环境保护目标任务完成情况进行检查；对贯彻实施《陕西省地质灾害防治条例》情况进行执法检查；

2.对创建省级标准化高中、法院民商事审判、棚户区改造作情况进行调研；对养老服务体系建设、农业工作、脱贫攻坚、十件惠民实事、代表建议意见办理情况进行视察；

3.开展4—6名“一府两院”被任命人员的履职评议工作；

4.召开县十七届人大二次会议及筹备县十七届人大三次会议；集中走访联系县人大代表2次；

5.做好精准扶贫工作。

三、部门预算单位构成

宜君县人大办办科级建制，行政单位，经费管理方式为财政全额预算。现有行政编制25名，事业编制3名。领导职数17名，其中常委会主任1名，副主任4名，副县级调研员1名；办公室主任1名，副主任1名，委室主任5名，副主任4名。内设5委1室1中心（人代工委、财经委、法工委、教科委、环资委、办公室、信息综合中心），现有人员35人。

从预算单位构成看，本部门的部门预算为部门本级（机关）预算。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制28人，其中行政编制25人、事业编制3人；实有人员35人，其中行政34人、事业1人。单位管理的退休人员20人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年9月30日，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备1台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门年初预算编制时未开展预算绩效管理。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2018年收入预算为468.26万元，2017年收入预算为416.69万元，较上年增加51.57万元。增加原因为人员调入费用增加。

（二）财政拨款收支情况

2017年财政拨款收支416.69万元，2018年财政拨款收支468.26万元（其中：工资福利支出389.93万元，对个人和家庭的补助支出2.84万元，日常公用经费75.49万元），较上年增加51.57万元,增加原因是人员调入费用增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年部门预算一般公共预算拨款468.26万元， 2017年部门预算一般公共预算拨款416.69万元，较2017年部门预算一般公共预算拨款增加51.57万元，增加的主要原因是人员调入费用增加。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

2018年部门预算一般公共预算拨款支出按照部门支出功能分类科目分，其中：行政运行科目支出468.26万元，包含基本支出392.77万元；其他商品和服务支出75.49，较上年增加51.57万元，增加的主要原因是人员调入费用增加。

3.支出按经济科目分类的明细情况

2018年一般公共预算拨款支出按照部门支出经济分类科目分，其中：行政运行科目（类级科目）支出468.26万元，包含基本支出392.77万元（其中：基本工资172.95万元，津贴补贴86.04万元，13个月奖励工资12.42万元，养老保险55.43万元，职业年金21.69万元，公积金29.07万元，取暖费8.98万元，降温费3.35万元，遗属生活费0.84万元，务工补贴2万元）。其他商品和服务支出75.49万元（办公费6万元，印刷费5.5万元，邮电费1.5万元，差旅费4.8万元，维护费5万元，会议费3万元，培训费2万元，公务接待费5万元，劳务费5万元，公务用车维护费6.5万元，交通补贴28.55万元，其他商品和服务支出2.64万元）。较上年增加51.57万元，增加的主要原因是人员调入费用增加；

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

2018年一般公共预算“三公”经费支出预算11.5万元。其中：公务接待费5万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费6.5万元，与上年持平；因公出国（境）费用0万元，主要原因是无预算不能支出，故先预算以实际发生为准。

2018年无一般公共预算会议费支出预算；会议费支出预算3万元，主要用于主任会、常委会议费用；培训费支出预算2万元，会议费、培训费与上年持平。

（七）机关运行经费安排情况

2018年机关运行经费预算总计48.94万元，其中：办公费6万元，印刷费5.5万元，邮电费1.5万元，差旅费4.8万元，维护费5万元，会议费3万元，培训费2万元，公务接待费5万元，劳务费5万元，公务用车维护费6.5万元，务工补贴2万元，其他商品和服务支出2.64万元。与上年持平。

（八）政府采购情况

2018年本部门政府采购计划13.36万元，其中政府采购印刷品12.39万元，办公家具0.97万元，年度预算执行过程中，经财政部门审核批准后执行。

八、专业名词解释

1.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。