宜君县能源局2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1、贯彻执行国家能源产业政策，提出全县能源发展建议，拟定全县能源发展规划、产业政策并组织实施，协调解决能源发展和体制改革中的有关问题，拟定有关改革方案。

2、负责能源预测预警，发布能源信息；配合、协助能源运行调节和应急保障相关工作；配合相关部门开展煤、电、油、气的协调调度工作。

3、根据国家新能源发展政策，制定全县新能源产业发展规划，积极开发利用新能源。

4、负责全县煤炭、石油的安全生产监督管理工作，履行全县煤炭行业管理工作职能，对县内违反煤炭法等相关法规行为进行行政处罚和执法检查工作，按规定权限审核煤炭生产许可证、经营资格证、煤矿矿长资格证和矿长安全资格证，对县内煤矿入井工人进行岗前技能培训，并核发入井资格证书。组织协调有关部门加强对石油企业的执法检查，坚决杜绝油气开采中的违法行为，确保安全生产，维护油区良好的审查开发秩序。

5、依法整顿、规范煤炭生产和煤炭经营秩序，统筹煤炭产品产量调控，建立健全全县煤炭调运机制，规范全县煤炭运销管理体系。

6、负责煤炭建设项目的立项、审查、报批工作；依法对煤矿企业做好建设前期设计、审批工作。指导煤炭企业开展技术改造，核准煤炭建设项目开工建设、建设周期、竣工验收和工程质量监督检查工作。

7、研究审核拟定煤炭企业技术改造方案和安全技术设计方案、措施，指导煤炭企业进行技术改造和技术开发与应用。

8、负责协调有关部门和相关乡镇对石油天然气勘探开发的勘查、审查，并协助石油企业依法办理各项前期手续，协调各相关单位履行好服务职能。

9、负责做好各种统计数据收集上报工作，督促石油企业按时完成年度生产开发计划任务，按生产进度缴纳规费和税收，按照有关规定及时兑付油井占地安置费和补偿费，确保石油开发工作顺利实施，并负责原油外调计量工作。

10、贯彻落实承接省市下放相关行政许可事项。

11、承办县委、县政府及上级业务部门交办的其他工作

二、2018年年度部门工作任务

2018年，我局将在县委、县政府的坚强领导下，深入贯彻落实党的十九大精神，深刻领悟习近平新时代中国特色社会主义思想，砥砺前行、奋力追赶，为实现我县追赶超越不懈努力。2018年重点做好以下几方面工作。

1、柴家沟煤矿矿井安全提升项目完成固定资产投资4600万元。

2、完成原煤产量100万吨。

3、进一步优化监控设施，完善煤矿安全监控三级联网。

4、编制实施煤矿重大灾害预案。

5、完成柴家沟煤矿安全提升项目年度建设任务。

6、加强煤矿应急管理工作，完善应急管理机制。

7、按时上报各种统计资料，做到数据真实准确。

8、认真开展煤矿安全隐患排查，全年安全大检查不少于4次，加强日常煤矿安全检查；确保全县煤矿安全生产。

9、持续发力加大脱贫攻坚工作力度，争取贫困群众早日脱贫。

10、油气勘探开发工作。加强与河南油气勘探联系，督促企业尽快完成与华北油气分公司交接工作，制定新的油气勘探开发方案，推进我县油气勘探开发工作进程。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和下属事业单位预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：宜君县煤炭安全监控中心，非独立核算单位。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制26人，其中行政编制8人、事业编制16人；实有人员21人，其中行政9人、事业12人。单位管理的退休人员5人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算没有安排车辆购置。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门年初预算编制时未开展预算绩效管理。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年县能源局总收入预算224.27万元。（其中：人员经费199.25万元，公用经5.46万元，专项经费19.56万元。）由于人员的减少及较上年收入减少，本年收入预算较上年减少32.88万元，降低12.79%。

（二）财政拨款收支情况。

2018年县能源局总收入预算224.27万元。（其中：人员经费199.25万元，公用经5.46万元，专项经费19.56万元。）由于人员的减少及较上年收入减少，本年收入预算较上年减少32.88万元，降低12.79%。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

宜君县能源局2018年部门预算一般公共预算拨款224.27万元，其中：基本支出204.71万元，项目支出19.56万元。较2017年部门预算一般公共预算拨款减少32.88万元，减少的主要原因是人员减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年一般公共预算拨款支出按照部门支出功能分类科目分，其中：一般公共服务支出224.27万元，包含基本支出204.71万元、项目支出19.56万元，减少32.88万元，减少的主要原因是人员减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年一般公共预算拨款支出按照部门支出经济分类科目分，其中：工资福利支出192.89万元，包含基本工资86.21万元，津贴补贴44.82万元，奖金5.33万元，机关事业单位基本养老保险缴费25.79万元，职业年金10.32万元，其他工资福利福利支出6.78万元；基本支出11.82万元，包括（办公费0.78万元、水费0.21万元、邮电费0.35万元，差旅费0.5万元、会议费0.2万元、培训费0.15万元、公务用车运行维护费2.95万元，其他交通费用6.36万元，电费0.32万元），较上年减少32.88万元，减少的主要原因是人员减少；项目支出19.56万元，较上年无变化，主要原因是专项业务无变化。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年一般公共预算“三公”经费支出预算3.3万元。其中：公务接待费0万元，主要原因是严格控制公务接待；公务用车购置及运行维护费2.95万元，较上年减少0.05万元，主要原因是车辆运行费减少；因公出国（境）费用0万元，主要原因是无因公出国（境）人员。

2018年一般公共预算会议费支出预算0.2万元，较上年无变化；培训费支出预算0.15万元，与上年无变化。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年机关运行经费预算总计11.82万元，其中：（办公费0.78万元、水费0.21万元、邮电费0.35万元，差旅费0.5万元、会议费0.2万元、培训费0.15万元、公务用车运行维护费2.95万元，其他交通费用6.36万元，电费0.32万元），较上年减少1.04万元，主要原因是人员减少。

（八）政府采购情况。

示例：2018年本部门政府采购计划5万元，其中政府采购服务类计划5万元。年度预算执行过程中，经财政部门审核批准后执行。

八、专业名词解释

1.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。