宜君县老干局2018年部门综合预算说明
来源：宜君县政府门户网站
发布时间：2018-03-02 11:35
作者：财政局
阅读人次：人
分享
保存
打印
一、部门主要职责
(1) 执行党和国家关于老干部工作方针、政策，全面落实老干部的政治、生活待遇，竭诚为老干部晚年生活服务。
（2）承办领导交办的其他工作。
二、2018年年度部门工作任务
1、精心组织开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，完善内部管理机制，加强机关建设。
2、完善党员信息库，进一步加强流动党员管理。完成档案年度工作任务。
3、成立离退休干部党工委，完善职责及制度。
4、继续做好困难离退休干部结对帮扶工作。
5、组织老干部学习党的十九大和省市老干部工作会议精神。
6、组织离退休干部健康体检。
7、组织离退休干部参观考察我县工农业生产和重点项目建设。
8、做好中秋节、重阳节、春节等重大节日的走访、慰问工作。
9、规范健全离退休干部党组织建设。
10、探索提升老干部学习活动阵地管理水平。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算为机关预算。
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制4人，其中行政编制4人；实有人员3人，其中行政3人。单位管理的离退休人员及遗属70人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年12月30日，本部门所属预算单位共有车辆1辆。单价20万元以上的设备无。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门年初预算编制时未开展预算绩效管理。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
收支预算全为财政拨款收支。
（二）财政拨款收支情况。
财政拨款收支全为一般公共预算拨款。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
宜君县老干局2018年部门预算一般公共预算拨款49.65万元，其中：基本支出29.83万元，项目支出19.82万元。较2017年部门预算一般公共预算拨款减少25.06万元，减少的主要原因一是单位退休一人（副县级），二是遗属生活费未算入一般公共预算拨款。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
2018年一般公共预算拨款支出按照部门支出功能分类科目分，其中：2013199其他党委办公厅（室）及相关机构支出49.65万元，包含基本支出29.83万元、项目支出19.82万元，较上年减少25.06万元，减少的主要原因是一是单位退休一人（副县级），二是遗属生活费未算入一般公共预算拨款。
3、支出按经济科目分类的明细情况
2018年一般公共预算拨款支出按照部门支出经济分类科目分，其中：工资福利支出26.7万元，包含基本支出26.7万元、项目支出0万元，较上年减少9.44万元，减少的主要原因是一是单位退休一人（副县级）；商品和服务支出22.94万元，包含基本支出3.14万元、项目支出19.8万元，较上年增加2.08万元，增加的主要原因是把交通补贴未列入对个人和家庭的补助，列到了商品和服务支出。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
2018年一般公共预算“三公”经费支出预算3.55万元。其中：公务接待费0.75万元，较上年减少0.05万元，主要原因是严格执行相关政策，减少公务接待次数；公务用车购置及运行维护费2.8万元，较上年减少0.2万元，主要原因是严格执行相关规定，规范老干部服务用车。
2018年一般公共预算会议费支出预算2.5万元，与上年持平，主要原因是每年要组织全县离退休干部参观考察我县工农业生产和重点项目建设，培训费为0。
（七）机关运行经费安排情况。
2018年机关运行经费预算总计3.14万元，较上年减少0.79万元，主要原因是单位退休一人（副县级）。
（八）政府采购情况。
本部门2018年无政府采购计划。
八、专业名词解释
1.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
2.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
网络编辑：财政局
信息审核：财政局
标题:宜君县老干局2018年部门综合预算说明,
正文:
一、部门主要职责
(1) 执行党和国家关于老干部工作方针、政策，全面落实老干部的政治、生活待遇，竭诚为老干部晚年生活服务。
（2）承办领导交办的其他工作。
二、2018年年度部门工作任务
1、精心组织开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，完善内部管理机制，加强机关建设。
2、完善党员信息库，进一步加强流动党员管理。完成档案年度工作任务。
3、成立离退休干部党工委，完善职责及制度。
4、继续做好困难离退休干部结对帮扶工作。
5、组织老干部学习党的十九大和省市老干部工作会议精神。
6、组织离退休干部健康体检。
7、组织离退休干部参观考察我县工农业生产和重点项目建设。
8、做好中秋节、重阳节、春节等重大节日的走访、慰问工作。
9、规范健全离退休干部党组织建设。
10、探索提升老干部学习活动阵地管理水平。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算为机关预算。
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制4人，其中行政编制4人；实有人员3人，其中行政3人。单位管理的离退休人员及遗属70人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年12月30日，本部门所属预算单位共有车辆1辆。单价20万元以上的设备无。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门年初预算编制时未开展预算绩效管理。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
收支预算全为财政拨款收支。
（二）财政拨款收支情况。
财政拨款收支全为一般公共预算拨款。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
宜君县老干局2018年部门预算一般公共预算拨款49.65万元，其中：基本支出29.83万元，项目支出19.82万元。较2017年部门预算一般公共预算拨款减少25.06万元，减少的主要原因一是单位退休一人（副县级），二是遗属生活费未算入一般公共预算拨款。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
2018年一般公共预算拨款支出按照部门支出功能分类科目分，其中：2013199其他党委办公厅（室）及相关机构支出49.65万元，包含基本支出29.83万元、项目支出19.82万元，较上年减少25.06万元，减少的主要原因是一是单位退休一人（副县级），二是遗属生活费未算入一般公共预算拨款。
3、支出按经济科目分类的明细情况
2018年一般公共预算拨款支出按照部门支出经济分类科目分，其中：工资福利支出26.7万元，包含基本支出26.7万元、项目支出0万元，较上年减少9.44万元，减少的主要原因是一是单位退休一人（副县级）；商品和服务支出22.94万元，包含基本支出3.14万元、项目支出19.8万元，较上年增加2.08万元，增加的主要原因是把交通补贴未列入对个人和家庭的补助，列到了商品和服务支出。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
2018年一般公共预算“三公”经费支出预算3.55万元。其中：公务接待费0.75万元，较上年减少0.05万元，主要原因是严格执行相关政策，减少公务接待次数；公务用车购置及运行维护费2.8万元，较上年减少0.2万元，主要原因是严格执行相关规定，规范老干部服务用车。
2018年一般公共预算会议费支出预算2.5万元，与上年持平，主要原因是每年要组织全县离退休干部参观考察我县工农业生产和重点项目建设，培训费为0。
（七）机关运行经费安排情况。
2018年机关运行经费预算总计3.14万元，较上年减少0.79万元，主要原因是单位退休一人（副县级）。
（八）政府采购情况。
本部门2018年无政府采购计划。
八、专业名词解释
1.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
2.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。