宜君县发展改革局2018年部门综合预算说明
来源：宜君县政府门户网站
发布时间：2018-03-02 11:43
作者：财政局
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一、部门主要职责
1.研究制定全县国民经济和社会发展中长期计划、年度计划和宏观调控政策及目标。
2.编制全县资源开发，生产布局、生态环境建设规划，编制扶助贫困地区经济与发展计划和以工代赈计划，引导和促进全县经济结构合理化和区域经济协调发展。
3.负责对全县国民经济和社会发展运行情况进行预测、监测和分析，提出相应政策建议。
4.负责安排全县固定资产投资总规模，审批、管理全县政策性投资基本建设项目，编制重点项目建设计划，负责组织重大项目的设计、审查、招投标工作，对全县重大项目和重点项目进行稽查、监督，承担项目储备库建设与管理工作，负责做好全县招商引资工作。
5.研究分析市场供求状况，制定各类市场发展规划和调控政策。
6.研究和制定教育、文化、卫生、旅游等社会事业发展规划，并积极组织协调实施。
7.贯彻国家物价工作方针、政策，对全县价格体系和价格总水平及收费进行管理检测。
8.负责全县国民经济动员等工作。
二、2018年年度部门工作任务
1.加强宏观经济的监测与研判。
2.加强项目建设工作。
3.加强督查，优化服务能力。
4.加强价格监督检查，有力维护价格秩序。
5.进一步做好部门承担脱贫工作任务。
6.加强党建工作。
8.完成县委、县政府及上级业务部门交办的其他工作任务。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成，宜君县发展和改革局的预算包括部门本级（机关）预算和下属事业单位预算，属科级建制，行政、事业（全额）单位，经费管理方式为财政全额预算，
本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有4个，分别为：宜君县国防动员委员会经济动员办公室、宜君县项目策划办公室、宜君县以工代赈办公室、宜君县节能监察中心）。
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制25人，其中行政编制14人、事业编制11人；实有人员18人，其中行政9人、事业9人。单位管理的离退休人员6人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年12月31日，本部门固定资产金额：33.1823万元，所属预算单位共有车辆1辆，单价14.68万元，但年久失修无法使用。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门年初预算编制时未开展预算绩效管理
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2018年部门收支预算总体收支217.6041万元（其中：人员工资福利：163.18万元，日常公用经费：4.42万元，项目支出50.00万元。），与上年对比减少2.7%；主要原因是人员的变动。
（二）财政拨款收支情况。
2018年局机关财政拨款收支为217.6万元，其中基本支出167.6041万元，主要用于人员工资福利：163.18万元，日常公用经费：4.42万元；项目支出50.00万元，主要用于项目前期工作和项目业务支出，与上年对比减少2.7%；主要原因是人员的变动。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
宜君县发展改革局2018年部门预算一般公共预算拨款217.6041万元，其中：基本支出167.6041万元，项目支出50.00万元。较2017年部门预算一般公共预算拨款减少6.1万元，减少的主要原因是人员的变动。
2.支出按功能科目分类的明细情况。
2018年一般公共预算拨款支出按照部门支出功能分类科目发展与改革事务支出：217.6041万元，其中：行政运行支出167.6041万元，包含基本支出167.6041万元，较上年减少6.1万元，减少的主要原因是人员的变动；其他发展与改革事务支出：50万元，项目支出50万元，较上年增加（减少）0万元，增加（减少）的主要原因无
3.支出按经济科目分类的明细情况
2018年一般公共预算拨款支出按照部门支出经济分类科目分，其中：工资福利支出;139.67万；商品和服务支出60.9万元；对个人和家庭的补助17.03万元。较上年减少6.1万元，减少的主要原因是人员的变动。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
2018年一般公共预算“三公”经费支出预算3.32万元。其中：公务接待费3.32万元，较上年增加0.82万元，主要原因是普惠金融、光伏领跑和光伏扶贫业务的增加；公务用车购置及运行维护费0万元，较上年减少（增加）0万元，主要原因是无；因公出国（境）费用0万元，较上年减少（增加）0万元，主要原因是无。
2018年一般公共预算会议费支出预算1.5万元，较上年减少0.5万元，主要原因是压缩会议次数；培训费支出预算1.5万元，较上年增加0.5万元，主要原因是普惠金融、光伏领跑和光伏扶贫业务培训的增加。
（七）机关运行经费安排情况。
2018年机关运行经费预算总计10.90万元，其中： 办公费:0.3万元，印刷费：0.3万元，会议费：0.3万元，培训费：1.2万元， 公务接待费：3.32万元。较上年减少0.26万元，主要原因是人员变动，人员经费减少。
（八）政府采购情况。
2018年本部门政府采购计划2.05万元，其中政府采购货物类计划2.05万元。年度预算执行过程中，经财政部门审核批准后执行。
八、专业名词解释
1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
网络编辑：财政局
信息审核：财政局
标题:宜君县发展改革局2018年部门综合预算说明,
正文:
一、部门主要职责
1.研究制定全县国民经济和社会发展中长期计划、年度计划和宏观调控政策及目标。
2.编制全县资源开发，生产布局、生态环境建设规划，编制扶助贫困地区经济与发展计划和以工代赈计划，引导和促进全县经济结构合理化和区域经济协调发展。
3.负责对全县国民经济和社会发展运行情况进行预测、监测和分析，提出相应政策建议。
4.负责安排全县固定资产投资总规模，审批、管理全县政策性投资基本建设项目，编制重点项目建设计划，负责组织重大项目的设计、审查、招投标工作，对全县重大项目和重点项目进行稽查、监督，承担项目储备库建设与管理工作，负责做好全县招商引资工作。
5.研究分析市场供求状况，制定各类市场发展规划和调控政策。
6.研究和制定教育、文化、卫生、旅游等社会事业发展规划，并积极组织协调实施。
7.贯彻国家物价工作方针、政策，对全县价格体系和价格总水平及收费进行管理检测。
8.负责全县国民经济动员等工作。
二、2018年年度部门工作任务
1.加强宏观经济的监测与研判。
2.加强项目建设工作。
3.加强督查，优化服务能力。
4.加强价格监督检查，有力维护价格秩序。
5.进一步做好部门承担脱贫工作任务。
6.加强党建工作。
8.完成县委、县政府及上级业务部门交办的其他工作任务。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成，宜君县发展和改革局的预算包括部门本级（机关）预算和下属事业单位预算，属科级建制，行政、事业（全额）单位，经费管理方式为财政全额预算，
本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有4个，分别为：宜君县国防动员委员会经济动员办公室、宜君县项目策划办公室、宜君县以工代赈办公室、宜君县节能监察中心）。
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制25人，其中行政编制14人、事业编制11人；实有人员18人，其中行政9人、事业9人。单位管理的离退休人员6人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年12月31日，本部门固定资产金额：33.1823万元，所属预算单位共有车辆1辆，单价14.68万元，但年久失修无法使用。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门年初预算编制时未开展预算绩效管理
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2018年部门收支预算总体收支217.6041万元（其中：人员工资福利：163.18万元，日常公用经费：4.42万元，项目支出50.00万元。），与上年对比减少2.7%；主要原因是人员的变动。
（二）财政拨款收支情况。
2018年局机关财政拨款收支为217.6万元，其中基本支出167.6041万元，主要用于人员工资福利：163.18万元，日常公用经费：4.42万元；项目支出50.00万元，主要用于项目前期工作和项目业务支出，与上年对比减少2.7%；主要原因是人员的变动。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
宜君县发展改革局2018年部门预算一般公共预算拨款217.6041万元，其中：基本支出167.6041万元，项目支出50.00万元。较2017年部门预算一般公共预算拨款减少6.1万元，减少的主要原因是人员的变动。
2.支出按功能科目分类的明细情况。
2018年一般公共预算拨款支出按照部门支出功能分类科目发展与改革事务支出：217.6041万元，其中：行政运行支出167.6041万元，包含基本支出167.6041万元，较上年减少6.1万元，减少的主要原因是人员的变动；其他发展与改革事务支出：50万元，项目支出50万元，较上年增加（减少）0万元，增加（减少）的主要原因无
3.支出按经济科目分类的明细情况
2018年一般公共预算拨款支出按照部门支出经济分类科目分，其中：工资福利支出;139.67万；商品和服务支出60.9万元；对个人和家庭的补助17.03万元。较上年减少6.1万元，减少的主要原因是人员的变动。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
2018年一般公共预算“三公”经费支出预算3.32万元。其中：公务接待费3.32万元，较上年增加0.82万元，主要原因是普惠金融、光伏领跑和光伏扶贫业务的增加；公务用车购置及运行维护费0万元，较上年减少（增加）0万元，主要原因是无；因公出国（境）费用0万元，较上年减少（增加）0万元，主要原因是无。
2018年一般公共预算会议费支出预算1.5万元，较上年减少0.5万元，主要原因是压缩会议次数；培训费支出预算1.5万元，较上年增加0.5万元，主要原因是普惠金融、光伏领跑和光伏扶贫业务培训的增加。
（七）机关运行经费安排情况。
2018年机关运行经费预算总计10.90万元，其中： 办公费:0.3万元，印刷费：0.3万元，会议费：0.3万元，培训费：1.2万元， 公务接待费：3.32万元。较上年减少0.26万元，主要原因是人员变动，人员经费减少。
（八）政府采购情况。
2018年本部门政府采购计划2.05万元，其中政府采购货物类计划2.05万元。年度预算执行过程中，经财政部门审核批准后执行。
八、专业名词解释
1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。