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宜君县招商局2018年部门综合预算说明

来源:宜君县政府门户网站 发布时间:2018-03-02 11:53 作者:财政局 阅读人次:416人 保存 打印

一、部门主要职责

⑴贯彻执行国家和省、市、县政府有关招商引资工作的方针政策,拟定具体实施细则和办法,经批准后监督执行。

⑵负责制定全县招商引资工作的年度计划,并组织实施;会同有关部门组织编写外商投资导向目录和产业目录,调研、开发适合我县实际的经济和社会事业重大项目,拟定招商方案。

⑶负责同国内外投资者及各类经济团体、工商企业、金融组织、商务机构的广泛联系和投资合作,组织各种形式的联络、投资考察、招商洽谈活动,会同有关部门组织赴外开展招商活动。

⑷负责全县招商网络建设,协调有关部门和企业优选对外招商项目,搜集、整理、汇总、编辑、发布各类项目及招商信息工作。

⑸负责为前来我县洽谈投资项目的客商提供投资环境考察、信息咨询等服务,做好客商投资联合办公运作的组织、协调和管理工作。

⑹负责组织客商投资企业项目联审工作,代办投资手续业务;受理外商投资企业的有关投诉;协调、指导本县驻外招商引资机构的业务工作。

⑺承办县政府交办的其它工作。

二、2018年年度部门工作任务

1)夯实招商引资工作责任制,严格考核奖惩制度。严格执行《宜君县招商引资工作考核实施细则》,加大检查力度,奖勤罚懒,使每一个责任单位和责任人有目标、有责任、有压力、有动力,做到事事有人管、件件有落实。

(2)加大项目协调落实力度。夯实目标责任,强化保障措施,加大协调力度,持续做好在建项目施工和拟建项目开工,特别要全力搞好等重点项目的协调服务工作,及时解决项目建设当中存在的困难和问题,促进项目顺利完成年度任务。

(3)积极组织各类招商活动。组织招商小分队赴东南沿海上门招商,认真筹备丝博会会、厦洽会和农高会等招商活动,保证每季度至少组织1次招商活动,争取更多项目落户宜君。

(4)强化沟通协调,推动招商引资工作扎实有效开展。在全面总结今年招商引资工作的基础上,查缺补漏,一方面加强落实项目的后续配合服务工作,帮助解决项目建设中的困难和问题,保证招商引资项目取得实效;另一方面加强与潜在投资商的沟通,积极推介我县优势产业和项目,力争为县域经济发展带来新的动力。

(5)顺利完成2018年各项招商任务指标。

三、部门预算单位构成

纳入本部门2018年部门预算编制范围的有宜君县招商局本级。

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制5人,其中参照公务员管理5人;实有人员5人,其中正科级1人、副科级1人、职级并行1人(享受副科待遇)、科员1人、工人1人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年9月30日,本部门所属预算单位没有车辆,没有单价20万元以上的设备。2018年部门预算没有安排车辆购置;没有安排购置单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门年初预算编制时未开展预算绩效管理。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

宜君县招商局2018年部门预算一般公共预算拨款59.18万元,其中:基本支出49.18万元,项目支出10万元。

(二)财政拨款收支情况。

宜君县招商局2018年部门预算一般公共预算拨款59.18万元,其中:基本支出49.18万元,项目支出10万元。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

宜君县招商局2018年部门预算一般公共预算拨款59.18中:基本支出49.18万元,项目支出10万元。较2017年部门预算一般公共预算拨款增加0.97万元,增加的主要原因是人员工资津贴增加部分。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年一般公共预算拨款支出按照部门支出功能分类科目分,其中:一般公共服务支出59.18万元,包含基本支出49.18万元、项目支出10万元,较上年增加0.97万元,增加的主要原因是人员工资津贴增加。

一般公共预算支出表(按功能科目)

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

**

**

1

2

3

**

2011308

招商引资

59.18

49.18

10

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年一般公共预算拨款支出按照部门支出经济分类科目分,其中:工资福利支出39.43万元,较上年增加0.11万元,增加的主要原因是人员工资津贴增加;商品和服务支出15.25万元,包含基本支出5.25元、项目支出10万元,较上年增加1.47万元,主要用于人员取暖费、行政人员交通补助等费用增加;对个人和家庭的补助支出4.5万元,包含基本支出4.5万元,较上年增加0.39万元,主要用于人员降温费、缴纳人员住房公积。

一般公共预算支出表(按经济分类科目)

单位:万元

经济科目编码

经济科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

**

**

1

2

3

**

301

工资福利支出

39.43

39.43

30101

基本工资

18.67

18.67

30102

津贴补贴

10.92

10.92

30103

奖金

1.26

1.26

30104

其他社会保障缴费

8.58

8.58

302

商品和服务支出

15.25

5.25

10

30201

办公费

0.24

0.24

30207

邮电费

0.1

0.1

30208

取暖费

0.47

0.47

30211

差旅费

0.14

0.14

30215

会议费

10

10

30216

培训费

0.06

0.06

30217

公务接待费

0.78

0.76

30239

其他交通费用

3.48

3.48

303

对个人和家庭的补助

4.5

4.5

30311

住房公积金

3.3

3.3

30384

降温费

1.2

1.2

合计

59.18

49.18

10

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

2018年一般公共预算“三公”经费支出预算0.76万元。其中:公务接待费0.76万元,较上年减少0.24万元,本部门将继续严格贯彻执行八项规定,厉行勤俭节约;没有公务用车购置及运行维护费;没有因公出国(境)费用。

2018年一般公共预算会议费支出预算10万元,同比上年无变化;培训费支出预算0.06万元,同比上年无变化。

(七)机关运行经费安排情况。

2018年机关运行经费预算总计5.25万元,其中:办公费0.24万元,邮电费0.1万元,差旅费0.14万元,取暖费0.47万元,培训费0.06万元,公务接待费0.76万元,其他交通费3.48万元。较上年增加0.47万元,主要原因支出取暖费0.47万元。

(八)政府采购情况。

2018年本部门政府采购计划48.7万元,其中政府采购货物类计划48.7万元。年度预算执行过程中,经财政部门审核批准后执行。

八、专业名词解释

1.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

网络编辑:财政局

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