宜君县交通运输局2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

（一）宣传贯彻执行国家有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准，拟定全县交通运输发展规划和交通运输行业政策；研究起草有关交通运输行业的规范性文件，指导全县交通运输行业体制改革工作。

（二）根据全县经济发展和全市公路交通发展目标，组织拟定全县公路、交通运输及水路交通发展规划、年度计划并监督实施。

（三）承担全县道路、水路运输市场监管责任。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作；维护公路、水路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序。

（四）承担水上交通安全、水上水下活动及水上游乐设施监管责任。负责船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、通信导航、救助打捞等工作。负责船舶管理、船舶代理等水路运输辅助业务和航道疏浚的行业管理；组织或参与事故调查处理工作。

（五）负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排意见，按县政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。拟定全县公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议；筹措交通建设资金并监督使用。

（六）承担全县公路、水路建设市场监管责任。贯彻执行国家有关公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准；负责全县重点公路、水路建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责全县公路、水路交通运输设施的管理的维护。

（七）指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责县境内县、乡路网运行监测和应急处置协调工作。

（八）指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（九）负责治理全县县乡公路超限运输工作。

（十）负责全县交通运输外事工作，开展对外交流与合作。

（十一）承担县国防动员委员会有关交通战备工作。

（十二）承办县政府交办的其他事项。

二、2018年部门主要工作任务及目标

（一）启动实施宜君县交通综合体（二级客运站）PPP项目。

（二）争取210国道宜君县城过境公路项目年内开工建设。

（三）积极申报2018年县乡公路改建项目、桥涵配套工程等。

（四）继续紧抓省市交通脱贫攻坚机遇，积极申报2018年通组路、断头路、区县连接线等项目建设计划20公里，不断完善全县路网结构，进一步改善农村交通基础设施条件。

（五）按照“综合交通、智慧交通、绿色交通、平安交通”建设理念，积极完成宜白公路绿化、公路驿站、节点建设等公路路域环境提升工程，力争把宜白公路建成我县县乡公路的样板路和“美丽示范路”。

（六）进一步加强项目储备和项目资金争取。按照十九大报告提出的“乡村振兴”战略要求，加强农村交通基础设施建设，为脱贫攻坚工作打好坚实基础。

（七）以公路路域环境综合治理为载体，积极开展“四好农村公路”、“美丽乡道”创建工作。全面完成棋周路至云梦山旅游公路建设任务；按照“美丽乡村”创建规划，积极做好2018年度美丽乡村道路创建工作，“建好、管好、护好、运营好”美丽乡村道路，营造“安、畅、舒、美”的出行环境。

（八）继续组织实施2018年通村公路完善工程，计划实施剩余50公里完善任务。积极申报2018年农村公路生命安全防护工程，计划实施剩余30公里建设任务。

（九）持续开展“两学一做”学习教育常态化、制度化。认真学习贯彻十九大精神，通过学习教育，引导全体党员干不忘初心、牢记使命、继续前行，自觉践行“忠诚、干净、担当”要求，清清白白做人、干干净净干事、兢兢业业工作，努力在推进交通运输事业发展中有所作为。

（十）加强行业安全生产及应急管理工作。

（十一）加强行业监管，积极强化客运市场专项整治力度，规范公交、出租运营行为，严厉打击各类非法运营车辆，进一步规范我县客运市场秩序，为人民群众出行提供良好的乘车环境。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（宜君县交通运输局机关）预算和下属事业单位预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括:宜君县国防动员委员会交通战备办公室、宜君县农村公路管理站、宜君县道路运输管理所、宜君县客运管理中心。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制44人。其中：行政编制7人、事业编制37人。实有人员48人。其中：行政编制7人、事业编制41人。单位管理的离退休人员30人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆8辆。其中：宜君县农村公路管理站4辆，单价20万元以上的设备1辆（市交通运输局调拨扫路车1辆）、宜君县道路运输管理所4辆。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门年初预算编制时未开展预算绩效管理。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年部门总预算收入为747.79万元，较上年减少39.89万元，减少5.06%，主要原因是项目支出预算减少和人员减少。

（二）财政拨款收支情况。

2018年部门财政拨款收支为747.79万元，其中基本支出432.79万元，项目支出315万元。较上年减少39.89万元，减少5.06%，主要原因是项目支出预算减少和人员减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年部门预算一般公共预算拨款747.79万元，其中：基本支出432.79万元，项目支出315万元。较2017年部门预算一般公共预算拨款减少39.89万元，减少5.06%，主要原因是项目支出预算减少和人员减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年部门一般公共预算拨款支出747.79万元。其中：基本支出432.79万元（行政运行105.87万元；公路路政管理201.98万元；公路运输管理116.38万元；其他公路水路运输支出8.56万元），主要用于人员工资和综合办公费用。项目支出315万元（公路养护200万元；公路路政管理15万元；公路运输管理19万元；公路客货运建设20万元；其他公路水路运输支出61万元）主要用于全县公路、水路所需工作经费及公路养护、公路路政管理、公路运输管理等项目支出。较上年减少39.89万元，减少5.06%，主要原因是项目支出预算减少和人员减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年部门一般公共预算拨款支出747.79万元。其中：基本支出432.79万元（301工资福利支出418.6万元。其中：30101基本工资150.87万元、30102津贴补贴42.55万元、30103奖金12.12万元、30107绩效工资88.48万元、30108养老保险57.1万元、30109职业年金22.84万元、30113住房公积金30.33万元、取暖费10.22万元、降温费4.09万元；302商品和服务支出12.63万元。其中：30201办公费1.42万元、30202印刷费0.02万元、30204手续费0.001万元、30205水费0.18万元、30206电费0.26万元、30207邮电费0.519万元、30208取暖费0.3万元、30211差旅费0.1万元、30213维修费0.1万元、30215会议费0.1万元、30216培训费0.03万元、30217公务接待费0.63万元、30218专用材料费0.08万元、30226劳务费0.4万元、30231公务用车运行维护费2.05万元、交通补贴6万元、30299其他商品和服务支出0.44万元；303对个人和家庭的补助1.56万元。其中：遗属生活费1.56万元）。项目支出315万元（309基本建支出180万元。其中：30906大型修缮180万元；399其他支出135万元。其中：治超经费30万元、项目前期费10万元、通村工作费20万元、公路养护绿化补贴30万元、公交线路调整调度站场地租赁费及人员工资等20万元、安全监管及客运市场整治4万元、公路养护20万元、公路路域环境工作经费1万元）。较上年减少39.89万元，减少5.06%，主要原因是项目支出预算减少和人员减少。

（四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费支出预算情况。

2018年部门一般公共预算“三公”经费支出2.68万元。其中：公务接待费支出0.63万元，较上年减少减0.2万元，减少24.09%，主要原因是严格贯彻执行中央八项规定。公务用车购置及运行维护费支出2.05万元，较上年增加0.27万元，增加15.17%，增加主要原因是由于车辆更新业务人员上路巡查力度加大，车辆费用增加。

2018年部门一般公共预算会议费支出0.1万元，无变化。培训费支出0.03万元，较上年增加0.03万元，主要原因是2018年单位部分执法人员执法证件需要更换和新增，并参加执法培训考试。

（六）机关运行经费安排情况。

2018年本部门运行经费预算总计6.63万元，用于维持日常运转所必需的公用支出。减少原因人员减少。

（七）政府采购情况。

2018年本部门政府采购计划140万元，其中政府采购服务类计划140万元，年度预算执行过程中，经财政本部审核批准后执行。

八、专业名词解释

1.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。