宜君县水务局2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

(一)负责水资源的合理开发和利用工作，贯彻执行《水法》、《水土保持法》、《防洪法》、〈渔业法》、《水生野生动物保护实施条例》及陕西省实施《中华人民共和国水法》办法等有关法律、法规；拟定水利发展总体规划，组织编制县管河流的综合规划和防洪规划、按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施；负责提出水利固定资产投资规模和方向、政府财政性资金安排意见，按县政府规定权限，审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；提出全县水利建设投资安排建议并组织实施。

(二)负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，拟定全县和跨乡镇水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，组织开展水资源调查评价工作；开展水能资源调查工作，负责县管河流以及重大调水工程的水资源调度工作；组织实施取水许可、水资源、水能资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度；指导水利行业供水、乡镇供水和人畜饮水工作。

(三)负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，组织拟定县管河流的水功能区划并监督实施；负责核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议；指导饮用水水源保护工作；指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

(四)拟订节约用水政策，编制节约用水规划及有关标准，指导和推动节水型社会建设工作。

(五)负责防治水土流失。拟订水土保持规划并监督实施；组织实施水土流失的综合防治、监测工作；审核开发建设项目水土保持方案并监督实施。

(六)负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护，县管河流治理和开发，水利工程建设与运行管理。

(七)指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作；指导农村水利社会化服务体系建设；指导水电农村电气化和小水电代燃料工作。

(八)负责重大涉水违法事件的查处工作。协调跨乡镇水事纠纷；负责水政监察和水行政执法工作；负责水利行业安全生产工作；组织、指导水库、水电站大坝、水库库区工作用船的安全监管工作；负责水利建设市场以及水利水电工程招标投标的监督管理工作；负责水利工程建设和水利行业质量监督工作；承担水利统计工作。

(九)承担县委、县政府防汛抗旱指挥部的日常工作。组织协调、监督、指导全县防洪及抗旱工作，对主要工程实施防汛抗旱调度。

(十)承办县委县人民政府和市水务局交办的其它事项。

二、2018年年度部门工作任务

全年计划完成水利建设投资8000万元；储备项目8个，治理水土流失面积68平方公里，新修改造基本农田4500亩，完成创绿面积0.15万亩；解决5000人的安全饮水困难，完成水产品产量300吨，全年用水总量控制在1417万立方米之内；抓好水利脱贫攻坚各项工作，全面推行河长制湖长制，创建美丽和谐人居环境。

（一）防治水灾害

1、着力做好防汛抗旱减灾工作。立足于防大汛、抗大旱、抢大险，提前做好各项防范工作。要及早做好多项防抗准备。贯彻防重于抢的思想，全面落实防汛抗旱责任，修订完善各级各类应急预案，完成全县抗旱应急预案修编工作。开展防汛抗旱预案演练，唤醒群众防灾意识，检验完善应急预案，更新补充、检查防汛抗旱物资，完善防汛抗旱抢险应急队伍，强化乡镇村组防汛指挥和责任体系建设，立即开展防汛抗旱责任措施落实检查，健全完善统一指挥、分级负责、部门协作、反应迅速、协调有序、运转高效的指挥协调机制。

2、加快防汛抗旱基础设施建设。完成玉华河左岸彭村段治理、水洪灾害防治项目、2处抗旱应急供水工程建设任务，不断增强防抗能力。

3、促进汛旱灾害科学应对能力建设。加强监测预警体系建设，抓好河库视频监测系统和山洪灾害非工程措施监测预警系统的管理和应用，确保系统正常运行，为防御山洪、科学决策服好务。突出抓好水库、主要河流城镇段防洪和突发性暴雨洪水重点，细化强化预警、撤离、警戒措施，加强应急值守，要完善联户叫醒措施，统筹兼顾、综合施策、科学防抗，坚决杜绝群死群伤，竭尽全力减轻灾害损失。

（二）大干水工程

1、加快王家坪水库工程建设。完成2018年王家坪水库工程年度建设任务，建成龟山制水厂及哭泉和彭镇片区供水工程并投入使用。

2、加强工程建设管理。认真执行中省投资计划项目逐月统计调度、季度通报分析、半年稽查研判、年度考核奖惩和双月推进制度。落实工程建设项目法人负责、招标投标、建设监理和合同管理等制度，强化过程监管。实施政府质量监督分级管理制度，完成县水利质量监督机构建设，加强水利工程的质量安全监管，水利工程受监率达100%。积极推进水利行业安全生产标准化建设，加强安全生产隐患排查治理，抓好水利反恐工作，杜绝安全生产事故发生。

（三）完善水设施

1、提升乡村供水能力。围绕乡村振兴目标和脱贫攻坚自来水通达率目标，加快实施农村饮水安全巩固提升工程，计划新建农村饮水工程19处，新建修复机井5眼，抽水站1座，新增提引蓄能力10万立方米，解决5000口人安全饮水问题；水质提升改造工程100余处，解决农村3万余人的饮水水质问题，农村自来水普及率达到98%以上。做好水质消毒与检测工作，配合完成各行政村饮水水质化验，指导督促各村完善、落实修养护制度，足额落实维修养护专项资金，加强村级水质安全监督员的管理和培训，促进村级水质监督员作用发挥。

2、抓好农田水利基本建设。尽快做好国家重点水保建设小型农田水利项目使用土地等各项前期工作，加快2017年度农田建设进度，确保10月份前完成新建改造基本农田4500亩，发展节水灌溉面积1000亩，其中新增高效节水灌溉面积500亩。完成粮食安全行政首长责任制相关任务。

3、做好河库管理和水库移民后期扶持项目建设。加强河道日常监管和常态化巡查工作，加强涉河在建项目的实时监督管理。强化水域岸线管理，完成主要河湖划界等工作。完成水库移民直补资金发放和人口核查更新工作；实施好牛家庄村、套滩村沙石路等4处移民项目建设；完成桐塬、塬树水库除险加固工程建设任务；积极包装和争取水库移民项目。完成福地湖水利风景区的各项创建并命名。

4、提高水产品质量安全监管。全面推行产地水产品质量安全追溯体系建设。做好渔业技术推广及质检工作，5-9月达到月巡科技服务1次。完成全年产地水产品定性检测50个样工作，做好养殖户的渔业科技服务指导、培训、宣传工作，落实水产健康养殖“五项制度、两项登记”，达到登记规范、档案完整。加大渔政执法力度，治理养殖污染，保护产地环境。完成全年水产品产量300吨。

5、扎实做好精准扶贫工作。认真贯彻落实县委脱贫攻坚工作会议精神，把水利基础设施薄弱的贫困村组，作为水利脱贫攻坚的主战场，突出农村饮水安全、农田灌溉保障、防洪抗旱减灾、水资源开发利用与节约保护、水土保持生态建设、渔业特色产业、水库移民等重点，优先解决贫困村组发展需要。要按照精准扶贫、精准脱贫的要求，强化项目、资金、人才和技术等四项支持，切实做到扶持目标精准、项目安排精准、解决措施精准、扶贫效果精准。深化结对帮扶，积极争取公益性岗位、扶贫公益专岗等劳动岗位，在水利行业优先安排符合条件的贫困劳动力就业；完善联村包户帮扶措施，因村、户施策，做到措施精准，效果良好，确保完成脱贫退出各项目标任务。

（四）管控水资源　

1、夯实最严格的水资源管理基础。一是加强水资源保护。坚持因水制宜，不断强化水资源管理，实行水资源消耗总量和强度双控行动，严控地下水开发利用。建立最严格的水资源管理制度考核体系，将水资源管理纳入县政府对各乡镇及有关部门单位的工作考核中，严格执行水资源论证和取水许可等制度，开展农业取水许可办理工作，并出台水资源管理规范性文件，规范水资源的使用与管理，做好水资源管理制度的年度考核迎验工作。完成取用水户水量核定工作，全年全县用水总量不超过1417万立方米。

2、要加大水行政综合执法力度。提出限制排污量意见，制定水功能区监督管理制度，划定红线；加强综合执法能力建设，加大水行政法律法规宣传力度，完善执法巡查制度，强化水行政监督和水保执法监督管理，足额征收水土保持补偿费。认真做好入河排污口的日常监督巡查管理工作，深化河湖专项执法检查，规范涉水行政审批事项管理，严厉查处涉水违法案件，积极应对突发水污染事件。

3、实施国家节水行动。推动节水护水创新，制定《宜君县全民节水行动计划实施方案》，实施农业节水增产、工业节水增效、城镇节水降耗等全民节水行动。开展县域节水型社会达标能力建设，完成1个以上节水示范单元创建，开展辖区内取用水户用水计划下达工作。制定《宜君县节约用水奖励办法》，全面开展节水宣传，提升全民节水意识。

（五）修复水生态

1、全力推进水生态环境建设。树立“山水林田湖草是一个生命共同体”的理念，结合产业开发、水保科技示范、生态景观等工程建设，打造人与自然和谐共生的乡村环境。突出建设水保措施示范作用的福地湖、宜君旱作梯田两个省级水土保持生态观光示范园项目建设，积极争创国家级示范园，加快水生态修复与整治，完成山水田林湖福地湖片区综合治理工程任务和西河流域年度综合治理任务，新建涝池13个；建设清洁小流域示范点1个以上。治理水土流失面积68平方公里。

2、全面推行河长制实施湖长制。落实县乡两级河长责任和河长制工作长效机制。出台《宜君县深化河长制实施湖长制工作方案》，6月底前建立湖长制工作责任体系，年底前全面建立湖长制。加快“一河一策”方案编制工作进度，建立县乡两级河长制湖长制管理信息平台。加强河湖库渠权界管理，持续推进水污染防治、河道采沙、倾倒垃圾等突出问题的整治，保障河湖功能永续利用。

三、部门预算单位构成

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有10个，包括：水务局部门本级（机关）、宜君县水利工作队、宜君县水土保持工作队、宜君县防汛抗旱指挥部办公室、宜君县水政监察大队、宜君县河道水库管理站、宜君县农村供水管理站、宜君县西河水库管理站、宜君县福地水库管理站、宜君县水产技术推广站。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制62人，其中行政编制8人、事业编制54人；实有人员61人，其中行政8人、事业53人。单位管理的离退休人员11人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月30日，本部门所属预算单位共有车辆7辆，单价20万元以上的设备0台。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门年初预算编制时未开展预算绩效管理。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

收支预算全为财政拨款收支。

（二）财政拨款收支情况。

财政拨款收支全为一般公共预算拨款。2018年部门预算一般公共预算拨款814.76万元，其中：基本支出553.20万元，项目支出261.56万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

水务局2018年部门预算一般公共预算拨款814.76万元，其中：基本支出553.20万元，项目支出261.56万元。较2017年部门预算一般公共预算拨款增加194.98万元，增加的主要原因是项目预算资金增加（人员工资增加、农村饮水水质消毒药品费、河长制经费、农村供水工程维修养护费）。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年一般公共预算拨款支出按照部门支出功能分类科目分，其中：一般公共服务支出814.76万元，包含基本支出533.20万元、项目支出2160.56万元，较上年增加194.98万元，增加的主要原因是项目预算资金增加（人员工资增加、农村饮水水质消毒药品费、河长制经费、农村供水工程维修养护费）。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年一般公共预算拨款支出按照部门支出经济分类科目分，其中：工资福利支出476.12万元，包含基本支出476.12万元，较上年增加69.13万元，增加的主要原因是人员工资增加；商品和服务支出224万元，包含基本支出14.34万元、项目支出209.66万元，较上年增加109.58万元，增加的主要原因是项目资金增加（新增农村饮水水质消毒药品费支出，河长制经费支出）；基本建设支出51.9万元，包含基本支出0万元、项目支出51.9万元，较上年增加16.27万元，增加的主要原因是项目资金增加（农村供水工程维修养护费）。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年一般公共预算“三公”经费支出预算14.58万元。其中：公务接待费4.29万元，较上年增加0.13万元，增加3%，增加的主要原因是新增机构、项目增加，检查增加；公务用车购置及运行维护费10.29万元，较上年增加4.3万元，增加11%，主要原因是河长办调拨车辆一辆、河长制调查、贫困村饮水调查用车数量增加，因公出国（境）费用0万元。

2018年一般公共预算会议费支出预算6.59万元，较上年增加1.65万元，增加31%；培训费支出预算6.48万元，较上年增加3.445万元，增加41%，主要原因是新增河长制工作，会议增加，业务培训增加。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年机关运行经费预算总计2.08万元。

（八）政府采购情况。

2018年本部门政府采购计划21万元，其中政府采购货物类计划21万元。年度预算执行过程中，经财政部门审核批准后执行。

八、专业名词解释

1.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。