宜君县机关事务管理局2018年部门综合预算说明
来源：宜君县政府门户网站
发布时间：2018-03-02 17:09
作者：财政局
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一、部门主要职责
1.贯彻执行国家和省委、省政府关于机关后勤事务管理工作的方针、政策和规章；研究拟订县级机关后勤体制改革的总体规划、实施方案，并组织实施。
2.负责直管院落的行政事务管理，保证水、电、暖的供应；负责环卫绿化、安全保卫、精神文明建设、社会治安综合治理、计划生育、爱国卫生等工作。
3.负责全县公共机构节约资源工作，会同有关部门贯彻落实《公共机构节能条例》，建设节约型机关。
4.承办县政府交办的其他工作。
二、2018年年度部门工作任务
宜君县机关事务管理局将在县委、县政府的正确领导下，紧紧围绕县委、县政府中心工作，为县委、县政府的高效运转提供强有力的保障，全面推进机关事务工作又好又快发展。
（一）、指导思想、工作思路、主要目标
2018年全局工作指导思想：以十九大精神为指导，深入贯彻学习习近平新时代中国特色社会主义思想，认真践行社会主义核心价值观，强化管理，推进改革，加快发展，着力转变发展理念，创新发展模式，提高发展质量，努力实现机关事务管理工作的又好又快发展。
工作思路：全面履行和加强机关事务管理职能，推行精细化管理，进一步提高保障能力，提升服务品位，创新管理和工作机制，加强队伍建设。
主要目标：进一步完善制度，规范日常管理，提升整体水平，完成全年各项目标任务。
（二）、着力抓好以下9个方面的工作
1、持续抓好党建工作，认真贯彻学习党的十九大精神，深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想的丰富内涵，用它来指导全局的工作
2、继续抓好全局的脱贫攻坚帮扶工作。
3、加强公共机构节能工作。
4、继续抓好文明创卫工作。切实采取相应措施做好机关的文明卫生建设，搞好环卫工作，维护绿化、草皮，机关院内要做到无隙式的保洁。
5、继续抓好机关大院安保工作。规范机关院内的机动车辆停摆秩序。做好防火、防盗、防事故的预防工作。排查不稳定、不安全的隐患，加强值班，力争做到全年机关无重大安全事故和治安案件的发生。
6、完成机关办公大楼公共设施的维修，水电的检查维修，办公楼的环卫工作，安全生产工作，保证机关正常高效运转。
7、做好公车、公房管理工作。
8、抓好机关支部党建、党风廉政建设、意识形态工作 。
（三）、加强学习和队伍建设，树立良好形象。
1、加强学习。全局要组织干部职工集体学习与个人自学相结合。特别要深入学习十九大精神，提高思想认识，坚定政治方向，与党中央，与各级党组织保持一致，要学业务知识，提高业务能力，增强个人素质，外树形象。
2、提升服务水平。工作要有奉献精神，服务大局和服务中心工作。
3、加强队伍建设。提高整体素质，做到以制度管人、管事、管权。
（四）、按照县委、县政府及上级机关事务管理局的要求，做好2018年的各项目标任务。
三、部门预算单位构成
纳入本部门2018年部门预算编制范围的一级预算单位共有1个，包括：机关事务管理局部门本级（机关）。
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制13人，其中事业编制13人；实有人员14人。单位管理的离退休人员6人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年底，本部门所属预算单位共有车辆20辆，单价20万元以上的设备1台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门年初预算编制时未开展预算绩效管理。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
收支预算为275.77万元。
（二）财政拨款收支情况。
财政拨款为275.77万元。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年部门预算一般公共预算拨款275.77万元，其中：基本支出134.17万元，项目支出141.6万元。较2017年部门预算一般公共预算拨款减少9.39万元，减少3.4%，减少的主要原因是压缩专项业务费用。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
2018年一般公共预算拨款支出按照部门支出功能分类科目分，其中：一般公共服务支出275.77万元，包含基本支出134.17万元、项目支出141.6万元，较上年减少9.39万元，减少3.4%，减少的主要原因是压缩专项业务费用。
3、支出按经济科目分类的明细情况
2018年一般公共预算拨款支出按照部门支出经济分类科目分，其中：工资福利支出127.17万元，包含基本支出127.17万元、较上年减少4.9万元，减少3.88%，减少的主要原因是人员调出；商品和服务支出145.24万元，包含基本支出3.64万元、项目支出141.6万元，较上年减少7.81万元，减少5.37%，减少的主要原因是人员经费减少、专项业务费减少。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和对“三公”经费增减变化原因的分析说明。
2018年一般公共预算“三公”经费支出预算2.34万元。其中：公务接待费0.64万元，较上年减少1.36万元，减少58.11%，主要原因是严格遵守八项规定，压缩三公经费支出；公务用车购置及运行维护费1.5万元；因公出国（境）费用0万元。
2018年一般公共预算会议费支出预算0万元，较上年无变化；培训费支出预算0.2万元，较上年无变化。
（七）机关运行经费安排情况。
2018年机关运行经费预算总计145.24万元，其中：办公费0.5万元，印刷费0.2万元，手续费0.05万元，邮电费0.05万元，差旅费0.5万元，水费5万元，电费28万元，物业管理费3万元，培训费0.2万元，公务接待费0.64万元，劳务费105.6万元，公车运行维护费1.5万。较上年减少7.81万元，减少5.37%，主要原因是单位厉行节约，压缩专项业务费等。
（八）政府采购情况。
2018年本部门政府采购计划88.9万元，其中政府采购货物类计划88.9万元。年度预算执行过程中，经财政部门审核批准后执行。
八、专业名词解释
1.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
2.机关运行经费：为保障行政单位|(包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
网络编辑：财政局
信息审核：郭毅华
标题:宜君县机关事务管理局2018年部门综合预算说明,
正文:
一、部门主要职责
1.贯彻执行国家和省委、省政府关于机关后勤事务管理工作的方针、政策和规章；研究拟订县级机关后勤体制改革的总体规划、实施方案，并组织实施。
2.负责直管院落的行政事务管理，保证水、电、暖的供应；负责环卫绿化、安全保卫、精神文明建设、社会治安综合治理、计划生育、爱国卫生等工作。
3.负责全县公共机构节约资源工作，会同有关部门贯彻落实《公共机构节能条例》，建设节约型机关。
4.承办县政府交办的其他工作。
二、2018年年度部门工作任务
宜君县机关事务管理局将在县委、县政府的正确领导下，紧紧围绕县委、县政府中心工作，为县委、县政府的高效运转提供强有力的保障，全面推进机关事务工作又好又快发展。
（一）、指导思想、工作思路、主要目标
2018年全局工作指导思想：以十九大精神为指导，深入贯彻学习习近平新时代中国特色社会主义思想，认真践行社会主义核心价值观，强化管理，推进改革，加快发展，着力转变发展理念，创新发展模式，提高发展质量，努力实现机关事务管理工作的又好又快发展。
工作思路：全面履行和加强机关事务管理职能，推行精细化管理，进一步提高保障能力，提升服务品位，创新管理和工作机制，加强队伍建设。
主要目标：进一步完善制度，规范日常管理，提升整体水平，完成全年各项目标任务。
（二）、着力抓好以下9个方面的工作
1、持续抓好党建工作，认真贯彻学习党的十九大精神，深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想的丰富内涵，用它来指导全局的工作
2、继续抓好全局的脱贫攻坚帮扶工作。
3、加强公共机构节能工作。
4、继续抓好文明创卫工作。切实采取相应措施做好机关的文明卫生建设，搞好环卫工作，维护绿化、草皮，机关院内要做到无隙式的保洁。
5、继续抓好机关大院安保工作。规范机关院内的机动车辆停摆秩序。做好防火、防盗、防事故的预防工作。排查不稳定、不安全的隐患，加强值班，力争做到全年机关无重大安全事故和治安案件的发生。
6、完成机关办公大楼公共设施的维修，水电的检查维修，办公楼的环卫工作，安全生产工作，保证机关正常高效运转。
7、做好公车、公房管理工作。
8、抓好机关支部党建、党风廉政建设、意识形态工作 。
（三）、加强学习和队伍建设，树立良好形象。
1、加强学习。全局要组织干部职工集体学习与个人自学相结合。特别要深入学习十九大精神，提高思想认识，坚定政治方向，与党中央，与各级党组织保持一致，要学业务知识，提高业务能力，增强个人素质，外树形象。
2、提升服务水平。工作要有奉献精神，服务大局和服务中心工作。
3、加强队伍建设。提高整体素质，做到以制度管人、管事、管权。
（四）、按照县委、县政府及上级机关事务管理局的要求，做好2018年的各项目标任务。
三、部门预算单位构成
纳入本部门2018年部门预算编制范围的一级预算单位共有1个，包括：机关事务管理局部门本级（机关）。
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制13人，其中事业编制13人；实有人员14人。单位管理的离退休人员6人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年底，本部门所属预算单位共有车辆20辆，单价20万元以上的设备1台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门年初预算编制时未开展预算绩效管理。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
收支预算为275.77万元。
（二）财政拨款收支情况。
财政拨款为275.77万元。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年部门预算一般公共预算拨款275.77万元，其中：基本支出134.17万元，项目支出141.6万元。较2017年部门预算一般公共预算拨款减少9.39万元，减少3.4%，减少的主要原因是压缩专项业务费用。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
2018年一般公共预算拨款支出按照部门支出功能分类科目分，其中：一般公共服务支出275.77万元，包含基本支出134.17万元、项目支出141.6万元，较上年减少9.39万元，减少3.4%，减少的主要原因是压缩专项业务费用。
3、支出按经济科目分类的明细情况
2018年一般公共预算拨款支出按照部门支出经济分类科目分，其中：工资福利支出127.17万元，包含基本支出127.17万元、较上年减少4.9万元，减少3.88%，减少的主要原因是人员调出；商品和服务支出145.24万元，包含基本支出3.64万元、项目支出141.6万元，较上年减少7.81万元，减少5.37%，减少的主要原因是人员经费减少、专项业务费减少。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和对“三公”经费增减变化原因的分析说明。
2018年一般公共预算“三公”经费支出预算2.34万元。其中：公务接待费0.64万元，较上年减少1.36万元，减少58.11%，主要原因是严格遵守八项规定，压缩三公经费支出；公务用车购置及运行维护费1.5万元；因公出国（境）费用0万元。
2018年一般公共预算会议费支出预算0万元，较上年无变化；培训费支出预算0.2万元，较上年无变化。
（七）机关运行经费安排情况。
2018年机关运行经费预算总计145.24万元，其中：办公费0.5万元，印刷费0.2万元，手续费0.05万元，邮电费0.05万元，差旅费0.5万元，水费5万元，电费28万元，物业管理费3万元，培训费0.2万元，公务接待费0.64万元，劳务费105.6万元，公车运行维护费1.5万。较上年减少7.81万元，减少5.37%，主要原因是单位厉行节约，压缩专项业务费等。
（八）政府采购情况。
2018年本部门政府采购计划88.9万元，其中政府采购货物类计划88.9万元。年度预算执行过程中，经财政部门审核批准后执行。
八、专业名词解释
1.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
2.机关运行经费：为保障行政单位|(包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。