宜君县科技工业园区管委会2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

（1）贯彻执行党和国家的方针政策和法律法规，落实县委、县政府及行业管理部门对园区建设的优惠政策，并根据上级有关政策和法规，研究制定宜君县科技工业园区建设的发展规划。

（2）行使县政府授权范围内的园区行政管理权，独立行使园区内规划、建设、开发、招商引资的实施权。

（3）依据批准的总体规划和土地利用规划，负责园区土地的开发和利用工作。

（4）负责工业园区的资金、技术、人才的引进和管理工作，按规定对工业园区的投资项目进行审核和备案。

（5）负责对园区内企业的管理，协调有关部门为企业搞好服务工作。

（6）负责园区对外宣传、交流与合作，参与园区内环境保护规划与管理。

（7）完成县委、县政府交办的其他工作。

二、2018年度部门工作任务

（一）加快项目建设进度

1、加快丰谷生物科技项目建设，力争投产达效；

2、完成园区饮水工程；

3、完成医药产业园年度建设任务；

4、做好园区土地储备工作；

（二）加大招商引资力量配备

一是进一步明确招商思路。确定“突出重点区域，突出重点产业、突出园区特色”的招商原则，着力引进规模大、成长性好、科技含量高、符合产业政策、能为群众就业和财政增收作贡献的项目。二是出台翔实、科学的招商方案，明确招商任务、方向和目标，建立健全了全员招商机制。三是强化招商队伍建设，派出专业招商人员赴西安、深圳招商；强化招商人员业务培训，增强招商力量。四是积极组织并参加西洽会等一系列招商引资活动，拓宽了招商视野；

（三）加强脱贫攻坚帮扶力度

一是完善实施方案，科学制定发展规划。科学定位，合理确定产业发展思路，进一步完善该村精准扶贫三年发展规划、制定2018年精准扶贫计划，为彭村的整体发展和所有建档立卡贫困户，制定出实实在在、操作性强，能实现的好措施。

二是完善工作机制，强化督促考核。进一步落实完善驻村联户工作制、一对一包抓责任制，把精准扶贫纳入个人年度考核，加强督促考核，形成层层压任务，人人抓扶贫，倒排工期，倒逼进度，精准发力，抓好落实，切实把扶贫主体责任担起来。

三是脱贫不脱帮扶，确保脱贫不返贫。园区管委会帮扶干部将继续坚守扶贫前线，巩固脱贫成果，为脱贫户建立减支增收的长效机制，继续落实包括健康扶贫、易地搬迁、产业扶贫等各项扶贫政策。进一步加大帮扶力度，切实让脱贫对象无论是从产业发展、创业就业、人居环境等方面帮扶效果有更明显的改善提升，确保脱贫不返贫。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算事业单位预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的预算单位共有1个。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制8人，事业编制8人，其中：主任1名、副主任2名。总工程师1名。实有人员7人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门年初预算编制时未开展预算绩效管理。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

1、收入情况：

2018年总收入预算为63.78万元。（其中：人员支出61.96万元，公务支出1.82万元），较上年减少5.64万元，原因为2017年9月底调出一人，工资、津贴等减少。

2、支出情况:

2018年总支出情况为63.78万元，其中基本支出63.78万元，包括工资福利支出61.96万元，商品和服务支出1.82万元，主要用于发放人员工资和日常公务支出。

（二）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年部门预算一般公共预算拨款63.78万元，其中：基本支出63.78万元。较2017年部门预算一般公共预算拨款减少5.64万元，减少的主要原因是本单位调出一人，人员减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2018年一般公共预算拨款支出按照部门支出功能分类科目分，其中：2010399其他政府办公厅（室）及相关机构实务支出63.78万元，包含基本支出63.78万元，较上年减少5.64万元，减少的主要原因是：本单位调出一人，人员减少；

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年一般公共预算拨款支出按照部门支出经济分类科目分，其中：工资福利支出61.96万元，包含基本支出61.96万元，较上年减少5.38万元，减少的主要原因是：本单位调出一人，工资预算减少；商品和服务支出1.82万元，包含基本支出1.82万元，较上年减少0.26万元，减少的主要原因是：人员减少，日常经费减少。

（三）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（四）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（五）“三公”经费等预算情况

2018年一般公共预算“三公”经费支出预算1.82万元。其中：公务接待费0.68万元，较上年减少0.06万元，主要原因是压缩公务接待费支出；公务用车购置及运行维护费1.14万元，较上年减少0.2万元，主要原因是根据八项规定，减少公车使用次数。

（六）机关运行经费安排情况

2018年机关运行经费预算总计1.82万元，其中：公务接待费0.68万元，公车运行维护费1.14万元。较上年减少0.26万元，主要原因是：人员减少，日常公用经费减少。

（七）政府采购情况

本部门2018年无政府采购计划。

八、专业名词解释

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。