宜君县食品药品监督管理局2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

（一）贯彻落实国家有关食品（含食品添加剂、保健食品，下同）安全、药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品监督管理的法律法规。参与起草食品、药品、医疗器械、化妆品、保健用品监督管理地方性法规、规章草案。受县政府委托，代县政府履行食品安全监管职责，承担监管责任。推动落实食品安全企业主体责任、乡镇政府负总责的机制。组织实施和监督检查食品药品重大信息直报制度，着力防范区域性、系统性食品药品安全风险，

（二）建立食品安全隐患排查治理机制，组织落实国家食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案。落实食品安全信息统一公布制度，公布重大食品安全信息。贯彻落实国家食品安全风险监测计划、食品安全标准，根据食品安全风险监测计划开展食品安全风险监测工作。

（三）负责对药品、医疗器械、化妆品和保健用品的行政监督和技术监督。贯彻执行国家药典等药品和医疗器械标准、分类管理制度及药品和医疗器械研制、生产、经营、使用质量管理规范。负责药品、医疗器械、化妆品注册管理。建立药品不良反应、医疗器械不良事件检测体系，并开展监测和处置工作。贯彻执行国家执业药师资格准入制度，指导监督执业药师注册工作。推行国家基本药物目录，配合实施国家基本药物制度。

（四）落实食品、药品、医疗器械、化妆品、保健用品监督管理的稽查制度，组织查处重大违法行为。监督实施问题产品召回和处置制度，对上述品种进行专项整治。

（五）负责全县食品药品安全事故应急体系建设，拟定县食品药品安全事故应急预案；组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况。

（六）组织实施食品药品安全科技发展规划，负责食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。

（七）负责开展食品药品安全宣传、教育培训，推进诚信体制建设。

（八）指导乡镇食品药品监督管理工作，规范行政执法行为，完善行政执法与刑事司法衔接机制。

（九）承担县食品安全委员会日常工作。负责食品安全监督管理综合协调，健全协调联动机制。落实食品安全监管责任制和责任追究制。督促检查乡镇人民政府履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。

二、2018年部门主要工作

(1)加强食品安全专项整治和日常监管巡查、督查力度

(2) 加大食品抽检和快检力度
    (3)强化药械、化妆品、保健食品日常监管
    (4)开展食品小作坊小餐饮及摊贩综合整治（以下简称“三小”）
    (5)美化扶贫村道路，产业帮扶，发放春耕春播物资等

(6)积极开展食品药品安全管理培训
    (7)努力抓好风险监测预警和应急处置
    (8) 鼓励餐饮服务单位积极打造透明厨房阳光操作，保障人民群众饮食安全

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和下属事业单位预算。

食品药品监督管理局科级建制，行政单位，经费管理方式为财政全额预算，固定资产155万元，领导职数3名，其中局长1名，副局长1名，主任1名。内设5个股室（办公室、法制股、药品股、食品股）

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有1各，包括：宜君县食品药品检验检测中心。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制13人，其中行政编制10人、事业编制3人；实有人员9人，其中行政5人、事业4人。单位管理的离退休人员0人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年9月30日，本部门所属预算单位共有车辆1辆。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门年初预算编制时未开展预算绩效管理。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年食品药品收入预算121.58万元,其中：人员支出83.5万元，公用支出38.08万元，项目支出32.72万元。较上年增加37.58万元，增加了44.73%。增加原因2018年给局机关和各乡镇招聘协管员工资和保险金及2017年工资正常调资，人员工资增加。

（二）财政拨款收支情况。

2018年局机关收支预算为121.58万元，其中工资福利支出83.5万元,日常公务38.08万元，项目支出32.72万元。项目支出较上年增加12.25万元,增加了0.597%，主要是今年开展食品药品检验检测抽检工作。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

食品药品监督管理局2018年部门预算一般公共预算拨款121.58万元，其中：基本支出88.86万元，项目支出32.75万元。较2017年部门预算一般公共预算拨款增加37.58万元，增加的主要原因是：1、人员增加及工资正常调资；2、市食品药品局下达抽检任务增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年一般公共预算拨款支出按照部门支出功能分类科目分，其中：201科目行政运行41.06万元，包括工资、津贴；208科目（20805科目）支出9.22万元，包含对职工的养老、职业年金补助，较上年增加3.5万元，增加的主要原因是下属人员增加；210科目（21001科目）支出71.3万元，包含基本支出33.6万元、项目支出32.72万元，较上年增加12.25万元，主要原因是食品药品检验检测工作增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年一般公共预算拨款支出按照部门支出经济分类科目分，其中工资福利支出类级科目支出83.5万元，包含人员工资,津补贴；较上年增加11.7万元，增加的主要原因是2018人员增加及正常调资；商品和服务支出38.08万元，较上年增加7.1万元，增加的主要原因是食品药品抽检任务增加。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年“三公”经费预算支出预算2.7万元 ，较上年减少8.3万元，减少5.6%。招待费较上年减少3.5万元,减少100%,主要原因单位严格执行中央八项规定规范公务接待，2018年培训费0.5万元，较上年减少1万元，减少50%，减少的主要原因是严格执行中央八项规定压缩培训费用支出。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年机关运行经费预算总计5.36万元，其中：（按具体部门经济分类科目208商品和服务支出）。较上年减少2.36万元，减少3%，主要原因是单位严格执行中央八项规定，规范公务接待活动，公务接待与公务用车逐年减少。

（八）政府采购情况。

2018年本部门政府采购计划51万元，其中政府采购货物类计划1.5万元、政府采购服务类计划50万元、政府采购工程类计划0万元。年度预算执行过程中，经财政部门审核批准后执行。

八、专业名词解释

1.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。