宜君县扶贫开发局2018年部门综合预算说明
来源：宜君县政府门户网站
发布时间：2018-03-02 14:07
作者：财政局
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一、部门主要职责
（1）全面贯彻落实国家扶贫开发的方针、政策和管理制度，制定全县配套措施和管理办法，贯彻落实承接省、市下放的相关行政许可事项。
（2）编制县扶贫开发的中长期规划和年度计划，指导全县扶贫开发工作。
（3）负责全县扶贫开发项目的评估论证、申报、审批，多方面、多渠道为扶贫项目争取资金。
（4）负责检查督促全县扶贫开发项目实施情况，做好省、市扶贫主管部门对全县年度扶贫开发实施情况进行检查、验收的配合工作。
（5）负责全县扶贫开发资金的筹资管理，指导、监督和检查资金的使用管理工作。
（6）负责全县贫困人口实用技术和劳动力转移就业培训工作。
（7）负责做好中央和国家有关部门，省、市、县内党政机关，企、事业单位“两联一包”社会扶贫的组织协调和服务工作，重点抓好“驻村联户扶贫”和“第一书记”驻村的组织实施工作。
（8）负责全县扶贫开发政策宣传、统计监测和信息上报工作。
（9）承办县委、县政府交办的中心工作及其它事宜。二、2018年年度部门工作任务
（1）扎实做好产业精准扶贫项目。
（2）继续完善升级脱贫攻坚信息查询系统。
（3）完成精准脱贫动态调整建档立卡工作。
（4）完善驻村联户扶贫机制，实现驻村工作队、“第一书记”对贫困村的全覆盖和干部职工对贫困户帮扶全覆盖。
（5）完成35个贫困村退出、2505口贫困人口脱贫和贫困县摘帽任务。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括宜君县扶贫局机关预算、脱贫攻坚指挥部工作经费和驻村工作队经费预算。
纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：扶贫局机关、脱贫攻坚指挥部办公室。
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制7人，其中行政编制7人；实有人员7人，其中行政6人、事业1人。单位管理的离退休人员5人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年9月30日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门年初预算编制时未开展预算绩效管理。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
1、收入情况。
2018年收入预算为252.76万元，其中：人员支出58.2万元，公用支出1.56万元，项目支出193万元（其中扶贫局机关5万元、脱贫攻坚指挥部工作经费10万元、驻村工作队经费178万元）。
2、支出情况。
2018年支出预算为252.76万元，其中基本支出59.76万元，包括工资福利支出52.48万元，商品和服务支出7.28万元；项目支出193万元，其中商品服务支出193万元（包括扶贫局机关5万元，脱贫攻坚指挥部工作经费10万元，驻村工作队经费178万元）。
（二）财政拨款收支情况。
2018年部门财政拨款收支预算为252.76万元，较2017年部门部门财政拨款收支预算增加168.34万元，主要原因是项目预算增加了脱贫攻坚指挥部工作经费10万元，驻村工作队经费178万元。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
宜君县扶贫局2018年部门预算一般公共预算拨款252.76万元，其中：基本支出59.76万元，项目支出193万元。较2017年部门预算一般公共预算拨款增加168.34万元，增加的主要原因是增加脱贫攻坚指挥部工作经费10万元，驻村工作队经费178万元。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
2018年一般公共预算拨款支出按照部门支出功能分类科目分，其中：行政运行（2130501）支出64.76万元，包含基本支出59.76万元、项目支出5万元，较上年减少19.66万元，减少的主要原因是人员减少；其它扶贫支出（2130599）188万元，包含项目支出188万元，较上年增加188万元，增加的主要原因是预算脱贫攻坚指挥部工作经费10万元，预算驻村工作队经费178万元。
3、支出按经济科目分类的明细情况
2018年一般公共预算拨款支出按照部门支出经济分类科目分，其中：工资福利支出支出52.48万元，商品和服务支出200.28万元，包含基本支出59.76万元、项目支出193万元，较上年增加168.34万元，增加的主要原因是预算脱贫攻坚指挥部工作经费10万元，预算驻村工作队经费178万元。
（四）政府性基金预算支出情况。
“本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表”。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
“本部门无国有资本经营预算拨款收支”。
（六）“三公”经费等预算情况。
2018年一般公共预算“三公”经费预算及会议费、培训费支出预算共计0.86万元，其中“三公”经费公务接待预算0.86万元，较2017年压减0.06万元，减少6.5%；会议费、培训费预算0元。
（七）机关运行经费安排情况。
2018年机关运行经费预算总计4.96万元，其中：办公费1.96万元、印刷费1万元、邮电费0.5万元、差费1.5万元。较上年减少0.04万元，主要原因是办公费预算减少。
（八）政府采购情况。
2018年本部门政府采购计划32万元，其中政府采购货物类计划2万元、政府采购工程类计划30万元。年度预算执行过程中，经财政部门审核批准后执行。
八、专业名词解释
1.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
2.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
网络编辑：财政局
信息审核：财政局
标题:宜君县扶贫开发局2018年部门综合预算说明,
正文:
一、部门主要职责
（1）全面贯彻落实国家扶贫开发的方针、政策和管理制度，制定全县配套措施和管理办法，贯彻落实承接省、市下放的相关行政许可事项。
（2）编制县扶贫开发的中长期规划和年度计划，指导全县扶贫开发工作。
（3）负责全县扶贫开发项目的评估论证、申报、审批，多方面、多渠道为扶贫项目争取资金。
（4）负责检查督促全县扶贫开发项目实施情况，做好省、市扶贫主管部门对全县年度扶贫开发实施情况进行检查、验收的配合工作。
（5）负责全县扶贫开发资金的筹资管理，指导、监督和检查资金的使用管理工作。
（6）负责全县贫困人口实用技术和劳动力转移就业培训工作。
（7）负责做好中央和国家有关部门，省、市、县内党政机关，企、事业单位“两联一包”社会扶贫的组织协调和服务工作，重点抓好“驻村联户扶贫”和“第一书记”驻村的组织实施工作。
（8）负责全县扶贫开发政策宣传、统计监测和信息上报工作。
（9）承办县委、县政府交办的中心工作及其它事宜。二、2018年年度部门工作任务
（1）扎实做好产业精准扶贫项目。
（2）继续完善升级脱贫攻坚信息查询系统。
（3）完成精准脱贫动态调整建档立卡工作。
（4）完善驻村联户扶贫机制，实现驻村工作队、“第一书记”对贫困村的全覆盖和干部职工对贫困户帮扶全覆盖。
（5）完成35个贫困村退出、2505口贫困人口脱贫和贫困县摘帽任务。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括宜君县扶贫局机关预算、脱贫攻坚指挥部工作经费和驻村工作队经费预算。
纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：扶贫局机关、脱贫攻坚指挥部办公室。
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制7人，其中行政编制7人；实有人员7人，其中行政6人、事业1人。单位管理的离退休人员5人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年9月30日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门年初预算编制时未开展预算绩效管理。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
1、收入情况。
2018年收入预算为252.76万元，其中：人员支出58.2万元，公用支出1.56万元，项目支出193万元（其中扶贫局机关5万元、脱贫攻坚指挥部工作经费10万元、驻村工作队经费178万元）。
2、支出情况。
2018年支出预算为252.76万元，其中基本支出59.76万元，包括工资福利支出52.48万元，商品和服务支出7.28万元；项目支出193万元，其中商品服务支出193万元（包括扶贫局机关5万元，脱贫攻坚指挥部工作经费10万元，驻村工作队经费178万元）。
（二）财政拨款收支情况。
2018年部门财政拨款收支预算为252.76万元，较2017年部门部门财政拨款收支预算增加168.34万元，主要原因是项目预算增加了脱贫攻坚指挥部工作经费10万元，驻村工作队经费178万元。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
宜君县扶贫局2018年部门预算一般公共预算拨款252.76万元，其中：基本支出59.76万元，项目支出193万元。较2017年部门预算一般公共预算拨款增加168.34万元，增加的主要原因是增加脱贫攻坚指挥部工作经费10万元，驻村工作队经费178万元。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
2018年一般公共预算拨款支出按照部门支出功能分类科目分，其中：行政运行（2130501）支出64.76万元，包含基本支出59.76万元、项目支出5万元，较上年减少19.66万元，减少的主要原因是人员减少；其它扶贫支出（2130599）188万元，包含项目支出188万元，较上年增加188万元，增加的主要原因是预算脱贫攻坚指挥部工作经费10万元，预算驻村工作队经费178万元。
3、支出按经济科目分类的明细情况
2018年一般公共预算拨款支出按照部门支出经济分类科目分，其中：工资福利支出支出52.48万元，商品和服务支出200.28万元，包含基本支出59.76万元、项目支出193万元，较上年增加168.34万元，增加的主要原因是预算脱贫攻坚指挥部工作经费10万元，预算驻村工作队经费178万元。
（四）政府性基金预算支出情况。
“本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表”。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
“本部门无国有资本经营预算拨款收支”。
（六）“三公”经费等预算情况。
2018年一般公共预算“三公”经费预算及会议费、培训费支出预算共计0.86万元，其中“三公”经费公务接待预算0.86万元，较2017年压减0.06万元，减少6.5%；会议费、培训费预算0元。
（七）机关运行经费安排情况。
2018年机关运行经费预算总计4.96万元，其中：办公费1.96万元、印刷费1万元、邮电费0.5万元、差费1.5万元。较上年减少0.04万元，主要原因是办公费预算减少。
（八）政府采购情况。
2018年本部门政府采购计划32万元，其中政府采购货物类计划2万元、政府采购工程类计划30万元。年度预算执行过程中，经财政部门审核批准后执行。
八、专业名词解释
1.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
2.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。