宜君县农业局2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

(一)贯彻执行国家和省市有关农业和农村工作的方针、政策和法规。组织起草有关农业和农村经济的地方性规范文件并组织实施，全面推进农业依法行政;拟定全县种植业、畜牧业、农业机械化等农业产业和农村经济发展战略、中长期发展规划和年度计划，经批准后指导组织实施;研究拟定农业产业政策，引导农业产业结构合理调整、农业资源合理配置和产品品质的改善;提出有关农产品、农业生产资料的价格及农业财政补贴的政策建议;起草有关农业政策、规定并监督实施。

(二)会同有关部门指导农业标准化、规模化生产。负责提出农业固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见，编制部门预算并组织执行。加强农产品产需调控，促进农产品有效供给总量平衡、结构合理。提出扶持农业和农村经济发展的财政政策和项目建设，经批准后与相关部门共同制定实施方案并指导实施。配合有关部门组织实施农业综合开发、退耕还林后续产业项目。

(三)承担完善农村经营管理体制的责任。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议。指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理。指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理。指导、扶持农业社会服务体系、农村经济合作组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

(四)承担提升全县农产品质量安全水平的责任。依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品质量安全检测和农业生产资料的质量安全监管，指导农业检验检测体系建设;依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理;组织农产品质量安全的监督管理和执法。

(五)负责农作物重大病虫害防治。指导动物防疫和检疫体系建设。组织、监督对县内动植物(除森林、野生动物外)的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。承担境外引进农作物种子(种苗)的种植物检疫工作。组织兽医医政、兽药药政药检工作。负责执业兽医的管理。

(六)拟定全县农业产业经营的政策和发展规划，促进农业产前、产中、产后一体化;组织协调"菜篮子"工程建设和农业生产资料市场体系建设;预测并发布农业生产资料的年度和中长期供求情况等农村经济信息。

(七)组织农业资源区划、生态农业和农业可持续发展工作。加强对生态农业、循环农业、农业生物质产业的指导和监督管理，促进农业资源合理配置和农业可持续发展。指导农用地、草原、农村可再生能源的开发利用以及农业生物物种资源的保护、管理和科学利用。运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。

(八)会同有关部门拟定全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程。承担农村劳动力转移就业培训工作，会同有关主管部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。制定农业科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展和有关政策，实施科教兴农战略;组织重大农业科研和技术推广项目的申报及实施;负责农业科技成果管理，组织引进国内外农业先进技术，指导农技推广体系改革与建设。

(九)组织实施农业相关产业技术标准，负责农业植物新品种的保护工作。组织实施种子(苗)、农药、肥料、兽药、饲料和饲料添加剂等农业投入品和农业机械等农用产品的质量监测、鉴定和执法监督管理工作。负责农业机械化发展和农机安全监理工作。

(十)承担农业防灾减灾的责任。监测、发布和农业灾情，组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排意见，会同有关部门组织实施紧急救灾和灾后生产恢复工作。

(十一)主管农业涉外工作。开展农业方面的对外经济技术交流与合作;审查农业重大引进项目。

(十二)负责全县粮食、水果、畜牧、蔬菜、食用菌、中药材等技术推广及开发工作。

(十三)承办县政府交办的其他工作。

二、2018年年度部门工作任务

1.调结构提质增效工程。

2.特色产业扶贫示范工程。

3.乡村振兴战略助推工程。

4.农机产业化经营服务工程。

5.农业科技与信息服务工程。

6.农业面源污染防治工程。

7.农业安全生产保障工程。

三、部门预算单位构成

农业局正科级建制，行政单位，经费管理方式为财政全额预算，固定资产485.07 万元，领导职数4名，其中：局长1名、副局长2名、副书记1名。内设4个股室办公室、农业股、畜牧农机股、财务室），下设16个二级单位（县果业管理局、县农业技术推广中心、县农业技术学校、 县动物卫生监督所、 县农业综合执法大队、县种子管理站、县农机监理站、县农村经营管理站、县畜禽定点屠宰办、县农机推广站、县农村能源办、县动物疫病预防控制中心、县畜牧技术推广站、县农业信息站、县农畜产品质量安全检验检测中心、县园艺工作站）。现有人员128人（局机关11人，下属 117人）。

四、人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制126人，其中行政编制11人、事业编制115人；实有人员128人，其中行政11人、事业117人。局机关离退休人员13人。

五、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年底，本部门所属预算单位共有车辆16辆，单价20万元以上的设备2台。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门年初预算编制时未开展预算绩效管理。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

1、收入情况。

2018年宜君县农业局收入预算为 1318.47万元。（其中：人员支出1195.5万元，公用支出18.07万元，专项支出104.9万元。）较上年增加24.04万元，增加1.85%

2、支出情况。

2018年农业局支出预算为 1318.47万元，其中基本支出1213.57万元，主要用于人员支出。项目支出104.9万元，主要用于美丽乡村、农村信息基础网络建设、农业支持保护性补贴工作经费、苹果技术员补助项目、产业扶贫、农机具购置补贴等。

（二）财政拨款收支情况。

1、收入情况。

2018年宜君县农业局全系统收入预算为1318.47万元。（其中：人员支出1195.5万元，公用支出18.07万元，专项支出104.9万元。）较上年增加24.04万元，增加1.85%，主要增加原因是事业工资普调，取暖费，产业扶贫经费增加。

2、支出情况。

2018年农业局全系统支出预算为1318.47万元，其中基本支出 1213.57万元（应为人员支出+公用支出），主要用于人员支出。项目支出104.9万元，主要用于美丽乡村、农村信息基础网络建设、农业支持保护性补贴工作经费、苹果技术员补助项目、产业扶贫、农机具购置补贴等。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

农业局2018年部门预算一般公共预算拨款1318.47万元，其中：基本支出1213.57万元，项目支出104.9万元。较2017年部门预算一般公共预算拨款较上年增加24.04万元，增加1.85%，主要增加原因是事业工资普调，取暖费，产业扶贫经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

宜君县农业局2018年一般公共预算拨款支出按照部门支出功能分类科目分，213科目为1318.47万元，其中2130101科目为124.77万元，2130104科目为1088.8万元，2130106科目为12万元，2130110科目为23万元，2130111科目为2万元，2130109科目为15万元，21030108科目为10.8万元，2130199科目为42.1万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

宜君县农业局全系统2018年一般公共预算拨款支出按照部门支出经济分类科目分，301科目为1195.5万元，其中30101科目为508.38万元，30102科目为289.7万元，30104科目为229.06万元，30103科目为31.3万元,30113科目为88.31万元，30384科目为12.09万元，30383科目为29.97万元，30199科目为8.7万元；302科目为18.07万元，其中30201科目为3.67万元，30205科目为0.51万元，30206科目为1.15万元,30207科目为1.55万元，30211科目为1.24万元，30226科目为0.08万元，30231科目为3.57万元,30217科目为1.3万元，30214科目为0.36万元，30208科目为3.11万元，30202科目为0.36万元，30213科目为0.3万元，30215科目为1万元，30227科目为104.9万元。较上年增加24.04万元，增加1.85%，主要增加原因是事业工资普调，取暖费增加，产业扶贫经费增加。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年我农业局全系统“三公”经费支出预算13.38万元。其中：公务接待费2.38万元，较上年减少0.71万元，减少23%：会议费1.5万元，减少0.82万元，减少43.86%；培训费0.54，减少0.21万元，减少28%，主要原因是严格遵守八项规定，压缩三公经费，厉行节约；公务车运行维护费9.81，较上年增加0.09万元，提高0.92%，主要原因是农机安全执法检查增加，省市加大动物疫病监测数量，业务量加大。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年机关运行经费预算总计164.87万元，其中：较上年增加9.56万元，主要原因是增加工资、取暖费及产业扶贫经费。

（八）政府采购情况。

2018年本部门政府采购计划614.06万元，其中政府采购货物类计划604.66万元，政府采购服务类计划9.4万元、政府采购工程类计划0万元。年度预算执行过程中，经财政部门审核批准后执行。

八、专业名词解释

1.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。