宜君县环境保护局2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1、贯彻执行国家环境保护方针、政策和法律、法规，编制本县区环保规划、计划，并组织实施；

2、负责辖区内大气、水体、噪音、土壤等环境保护工作，监督管理废气、废水、固体废物、噪声、振动、电磁辐射、有毒化学品等污染的防治；

3、组织开展建设项目环境管理，审核审定建设项目环境影响报告书（表）；监督实施环境保护目标责任制、排污许可证等制度，参与当地政府环境与发展综合决策；

4、负责本县区环境监测、环境监察、环境统计工作，组织环境保护执法及各类环境调查工作，处理污染事故，协调解决环境污染纠纷；

5、负责环境保护宣传、教育和业务培训工作；

6、负责县区生态环境保护和农村环境保护工作；

7、负责污水、废气、固体废弃物、噪声、放射性物质等超标排污费和排污水费的征收工作；负责排污费收缴、统计、汇审等工作；

8、参与环境污染事故、污染纠纷的调查处理；参与污染治理项目年度计划的编制，负责该计划执行情况的监督检查；

9、落实党风廉政建设目标责任制，负责纪律监察、行风建设和精神文明建设工作。

10、完成市环境保护局和县委、县政府交办的其他工作。

二、2018年年度部门工作任务

1、突出抓好大气污综合染防治工作。继续强化重点行业环境综合治理，严格落实扬尘污染防治长效机制，全面推进建筑施工、交通运输、城市清扫等扬尘治理工作，抓好我县燃煤锅炉拆改和秸秆禁烧工作。

2、深入开展水污染综合防治工作。督促重点流域水污染防治规划项目加快实施，切实加强饮用水源地保护。加强与农村环保项目实施乡镇的联系和协调，确保在规定时间内完成建设任务。

3、认真抓好减排工作和排污许可证发放与管理工作。加强县城污水处理厂运行管理，与住建部门协调完善污水收集管网设施建设；着力推动农业源减排，加强与农业部门的沟通协调，扎实推进养殖废弃物的无害化、资源化处理。全面实施排污许可证发放与管理工作。

4、继续开展好农村环境综合整治工作，按期完成建设任务；加强生态修复工作，强化湿地、河流保护和修复，增强生态功能；加强自然保护区和生态功能区管理。

5、结合我县美丽乡村建设，积极推进生态村（镇）建设工作，巩固宜君生态建设成果。

6、深入开展行政执法与刑事司法联动机制，加大环保部门和公安机关联合执法力度，严厉打击环境违法行为，抓好饮用水源环境监管和污染治理工作；

7、做好我县环境应急管理工作；完善应急预案的编制

8、不断加强宣教力度，增强全民的环境保护意识。

三、部门预算单位构成

环保局正科级建制，行政单位，经费实行全额预算管理，行政编制3名，其中领导职数2名，固定资产343030元。下属事业单位宜君县环境监察大队，副科级建制，编制11名，其中领导职数1名，固定资产501182元，经费实行全额预算管理。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制14人，其中行政编制3人、事业编制11人；实有人员13人，其中行政3人、事业10人。单位管理的离退休人员4人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月30日，本部门所属预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门年初预算编制时未开展预算绩效管理。

七、2018年部门预算收支说明

（一）部门总体收支情况。

（一）收支预算总体情况。

2018年，总收入预算为123.12万元（其中：人员工资福利支出108.88万元，公用支出12.24万元）。主要用于人员工资津贴，日常公用支出及各项环境保护业务支出。

（二）财政拨款收支情况。

2018年环保局总支出预算为123.12万元（其中：基本支出113.12万元，专项支出10万元）。主要用于人员工资津贴，日常公用支出及各项环境保护业务支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

环保局2018年部门预算一般公共预算拨款123.12万元，其中：基本支出113.12万元，项目支出10万元。较2017年部门预算一般公共预算拨款增加49.98万元，增加的主要原因是人员增加，工资福利支出增大。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年一般公共预算拨款支出按照部门支出功能分类科目分，其中：节能环保支出123.12万元，包含基本支出113.12万元、项目支出10万元，较上年增加49.98万元，增加的主要原因是人员增加，工资福利支出增大。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年一般公共预算拨款支出按照部门支出经济分类科目分，其中：工资福利支出108.88万元，较上年增加49.33万元，增加的主要原因是人员工资津贴增加；商品和服务支出14.24万元，包含基本支出4.24元、项目支出10万元，较上年增加0.65万元，主要用于人员办公费增加等费用增加。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年“三公”经费预算及会议费、培训费支出预算共计2.5万元，较上年相比未增加。其中“三公”经费预算1.9万元，较2017年增加1.4万元；会议费为0.3万元，较上年减少0.2万元；培训费为0.3万元，较上年减少1.2万元。严格遵守八项规定，压缩三公经费及会议费、培训费支出。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年机关运行经费预算总计14.24万元，其中：办公费万元,印刷费1.8万元,咨询费1.0万元,手续费0.05万元,邮电费0.2万元,差旅费1.05万元,维修（护）费0.2万元,租赁费0.2万元,会议费0.3万元,培训费0.3万元,公务接待费1.5万元,劳务费1.0万元,委托业务费1.0万元,公务用车维护费万元,其他交通费用2.16万元。相比去年0.65万元公务费，主要原因是人员增加，公务支出增加。

（八）政府采购情况。

2018年本部门政府采购计划40万元，其中政府采购货物类计划4万元、政府采购服务类计划36万元。年度预算执行过程中，经财政部门审核批准后执行。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。