宜君县县直机关工作委员会2018年部门部门综合预算说明
来源：宜君县政府门户网站
发布时间：2018-03-02 15:04
作者：财政局
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一、基本职能及主要工作
（1）规划县直机关党的建设，分类指导各部门机关以及直属单位党的建设工作。
（2）指导县直机关各党组织抓好党的思想、组织、作风建设和党员管理教育以及干部的理论培训。
（3）指导各级党组织实施对党员特别是对党员领导干部的监督。
（4）负责综合指导县直机关精神文明建设工作，承担机关思想、道德、文化建设等方面的工作，组织和开展和社会主义精神文明建设活动。
（5）指导县直机关党组织配合行政领导做好思想政治工作、统战工作以及社会稳定和老龄工作。
（6）负责各部门党组织负责人的任免、考核、培训工作。
（7）领导各部门机关党的纪检工作，按照权限审议、审批党员干部违反党纪的问题和作出处理决定。
（8）领导县直机关工、青、妇等群众团体的组织工作。
二、2018年工作任务
1、以学习党的十九大精神为统领，着力推进机关党的政治建设；
2、以”不忘初心、牢记使命”主题教育为主线，着力推进机关党的思想建设；
3、以“机关基层党组织标准化建设为抓手，着力推进机关党的组织建设”；
4、以驰而不息整治“四风”为重点，着力推进机关作风纪律建设；
5、加强组织领，落实机关党建工作责任制；
6、完成县委、县政府交办的其他工作。
三、部门预算单位基本情况
宜君县县直机关工委科级建制，行政（全额）单位，经费管理方式为财政全额预算。现有行政编制4名，事业编制3名。领导职数2名，其中书记1名，副书记1名，主任科员1名，科员1名；内设党员管理教育服务中心。现有人员4人。
从预算单位构成看，本部门的部门预算为部门本级（机关）预算。
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制7人，其中行政编制4人、事业编制0人；实有人员4人，其中行政4人、事业0人。单位管理的退休人员3人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年9月30日，本部门所属预算单位车辆0辆。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门年初预算编制时未开展预算绩效管理。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况
2018年收入预算为49.46万元，2017年收入预算为30.84万元，较上年增加18.62万元。增加原因为人员调入费用增加。
（二）财政拨款收支情况
2017年财政拨款收支30.84万元，2018年财政拨款收支49.46万元（其中：工资福利支出44.28万元，商品和服务支出经费5.18万元），较上年增加18.62万元,增加原因是人员调入费用增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年部门预算一般公共预算拨款49.46万元， 2017年部门预算一般公共预算拨款30.84万元，较2017年部门预算一般公共预算拨款增加18.62万元，增加的主要原因是人员调入费用增加。
2.支出按功能科目分类的明细情况。
2018年部门预算一般公共预算拨款支出按照部门支出功能分类科目分，其中：行政运行科目支出49.46万元，包含工资福利支出44.28万元；其他商品和服务支出5.18，较上年增加18.62万元，增加的主要原因是人员调入费用增加。
3.支出按经济科目分类的明细情况
2018年一般公共预算拨款支出按照部门支出经济分类科目分，其中：行政运行科目（类级科目）支出49.46万元，包含基本支出49.46万元（其中工资福利支出44.28：基本工资19.91万元，津贴补贴11.11万元，13个月奖励工资1.35万元，养老保险5.34万元，职业年金2.13万元，公积金2.82万元，取暖费1.15万元，降温费0.47万元；其他商品和服务支出5.18万元：办公费1万元，会议费0.5万元，培训费0.8万元，交通补贴2.88万元）。较上年增加18.62万元，增加的主要原因是人员调入费用增加；
（四）政府性基金预算支出情况
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况
2018年一般公共预算“三公”经费支出预算0万元。其中：公务接待费0万元，与上年0.2万元比较减少100%；无公务用车；因公出国（境）费用0万元，主要原因是无预算不能支出，故先预算以实际发生为准。
2018年无一般公共预算会议费支出预算；会议费支出预算0.5万元，比上年增加0.3万元，主要用于机关党的工作会议费用；培训费支出预算0.8万元，比上年增加0.5万元，主要用于党务干部、积极分子培训，会议费、培训费与上年比较略有增加，增加原因为培训次数、培训人员计划增加。。
（七）机关运行经费安排情况
2018年机关运行经费预算总计2.3万元，其中：办公费1万元，会议费0.5万元，培训费0.8万元。与上年持平。
（八）政府采购情况
2018年本部门政府采购计划8.45万元，其中政府采购办公家具2.45万元，电脑、打印机等办公设备6万元年度预算执行过程中，经财政部门审核批准后执行。
八、专业名词解释
1.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
2.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
网络编辑：财政局
信息审核：财政局
标题:宜君县县直机关工作委员会2018年部门部门综合预算说明,
正文:
一、基本职能及主要工作
（1）规划县直机关党的建设，分类指导各部门机关以及直属单位党的建设工作。
（2）指导县直机关各党组织抓好党的思想、组织、作风建设和党员管理教育以及干部的理论培训。
（3）指导各级党组织实施对党员特别是对党员领导干部的监督。
（4）负责综合指导县直机关精神文明建设工作，承担机关思想、道德、文化建设等方面的工作，组织和开展和社会主义精神文明建设活动。
（5）指导县直机关党组织配合行政领导做好思想政治工作、统战工作以及社会稳定和老龄工作。
（6）负责各部门党组织负责人的任免、考核、培训工作。
（7）领导各部门机关党的纪检工作，按照权限审议、审批党员干部违反党纪的问题和作出处理决定。
（8）领导县直机关工、青、妇等群众团体的组织工作。
二、2018年工作任务
1、以学习党的十九大精神为统领，着力推进机关党的政治建设；
2、以”不忘初心、牢记使命”主题教育为主线，着力推进机关党的思想建设；
3、以“机关基层党组织标准化建设为抓手，着力推进机关党的组织建设”；
4、以驰而不息整治“四风”为重点，着力推进机关作风纪律建设；
5、加强组织领，落实机关党建工作责任制；
6、完成县委、县政府交办的其他工作。
三、部门预算单位基本情况
宜君县县直机关工委科级建制，行政（全额）单位，经费管理方式为财政全额预算。现有行政编制4名，事业编制3名。领导职数2名，其中书记1名，副书记1名，主任科员1名，科员1名；内设党员管理教育服务中心。现有人员4人。
从预算单位构成看，本部门的部门预算为部门本级（机关）预算。
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制7人，其中行政编制4人、事业编制0人；实有人员4人，其中行政4人、事业0人。单位管理的退休人员3人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年9月30日，本部门所属预算单位车辆0辆。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门年初预算编制时未开展预算绩效管理。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况
2018年收入预算为49.46万元，2017年收入预算为30.84万元，较上年增加18.62万元。增加原因为人员调入费用增加。
（二）财政拨款收支情况
2017年财政拨款收支30.84万元，2018年财政拨款收支49.46万元（其中：工资福利支出44.28万元，商品和服务支出经费5.18万元），较上年增加18.62万元,增加原因是人员调入费用增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年部门预算一般公共预算拨款49.46万元， 2017年部门预算一般公共预算拨款30.84万元，较2017年部门预算一般公共预算拨款增加18.62万元，增加的主要原因是人员调入费用增加。
2.支出按功能科目分类的明细情况。
2018年部门预算一般公共预算拨款支出按照部门支出功能分类科目分，其中：行政运行科目支出49.46万元，包含工资福利支出44.28万元；其他商品和服务支出5.18，较上年增加18.62万元，增加的主要原因是人员调入费用增加。
3.支出按经济科目分类的明细情况
2018年一般公共预算拨款支出按照部门支出经济分类科目分，其中：行政运行科目（类级科目）支出49.46万元，包含基本支出49.46万元（其中工资福利支出44.28：基本工资19.91万元，津贴补贴11.11万元，13个月奖励工资1.35万元，养老保险5.34万元，职业年金2.13万元，公积金2.82万元，取暖费1.15万元，降温费0.47万元；其他商品和服务支出5.18万元：办公费1万元，会议费0.5万元，培训费0.8万元，交通补贴2.88万元）。较上年增加18.62万元，增加的主要原因是人员调入费用增加；
（四）政府性基金预算支出情况
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况
2018年一般公共预算“三公”经费支出预算0万元。其中：公务接待费0万元，与上年0.2万元比较减少100%；无公务用车；因公出国（境）费用0万元，主要原因是无预算不能支出，故先预算以实际发生为准。
2018年无一般公共预算会议费支出预算；会议费支出预算0.5万元，比上年增加0.3万元，主要用于机关党的工作会议费用；培训费支出预算0.8万元，比上年增加0.5万元，主要用于党务干部、积极分子培训，会议费、培训费与上年比较略有增加，增加原因为培训次数、培训人员计划增加。。
（七）机关运行经费安排情况
2018年机关运行经费预算总计2.3万元，其中：办公费1万元，会议费0.5万元，培训费0.8万元。与上年持平。
（八）政府采购情况
2018年本部门政府采购计划8.45万元，其中政府采购办公家具2.45万元，电脑、打印机等办公设备6万元年度预算执行过程中，经财政部门审核批准后执行。
八、专业名词解释
1.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
2.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。