宜君县文物旅游局2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

研究拟订全县文物旅游事业长期发展规划和年度发展计划，拟订发展重点、规模、速度和步骤，指导协调全县文物旅游规划、计划的实施。规划文物旅游设施建设布局，制定现有文物旅游设施、装备新改进和利用的措施；指导文管所及博物馆的工作。管理文物旅游工作，搞好文物建档、文物保护抢救、文物安全保卫工作；抓好旅游开发及旅行社业务的指导工作。

二、2018年年度部门工作任务

（一）文物工作

一是完成偏桥魏长城遗址保护工程；二是做好文保员的培训及田野文物巡查工作；三是进一步完善各种管理制度，重点做好田野文物及博物馆的安全保卫管理工作；四是继续做好博物馆免费开放工作。

（二）旅游工作

一是完成陕西省第三批省级旅游示范县创建年度工作任务；二是对全县各主要景区规划进行完善提升；三是实施好花溪谷景区局部循环旅游道路建设项目；四是举办第十七届文化旅游节。

三、部门预算单位构成

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有5个，包括：宜君县文物旅游局（本级）、宜君县文物管理所、宜君县旅游服务中心、云梦山景区管理处、福地湖景区管理处。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制14人，其中事业编制14人，实有人员14人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年9月30日，本部门所属预算单位共有车辆2辆。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门年初预算编制时未开展预算绩效管理。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年部门预算一般公共预算拨款203.07万元，其中：基本支出121.07万元，项目支出82万元。

（二）财政拨款收支情况。

2018年部门预算一般公共预算拨款203.07万元，其中：基本支出121.07万元，项目支出82万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年部门预算一般公共预算拨款203.07万元，其中：基本支出121.07万元，项目支出82万元。较2017年部门预算一般公共预算拨款减少12.82万元，减少的主要原因是公务用车运行费和公务活动减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年一般公共预算拨款支出按照部门支出功能分类科目分，其中：一般公共服务支出203.07万元，包含基本支出121.07万元、项目支出82万元，较上年减少12.82万元，减少的主要原因是公务用车运行费和公务活动减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年一般公共预算拨款支出按照部门支出经济分类科目分，其中：工资福利支出119.25万元，较上年增加31.23万元，增加的主要原因是机构改革人员变动；商品和服务支出82万元，包含项目支出82万元，较上年减少20万元，主要原因是旅游示范县创建费用减少。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年一般公共预算“三公”经费支出预算2.3万元。其中：公务接待费0.2万元，较上年减少0.5万元，主要原因是公务活动减少；公务用车运行维护费2.1万元，较上年减少2.9万元，主要原因是公务活动减少；因公出国（境）费用0元。

2018年一般公共预算会议费支出预算0元，培训费支出预算0元。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年机关运行经费预算总计1万元，其中：较上年无增减。

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购计划。

八、专业名词解释

1.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。