宜君县教育科技体育局2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

（1）保障教育教学活动正常开展；

（2）保证学前三年幼儿免保教费并就近入学，特困寄宿幼儿享受困难生活补助；

（3）保证农村义务教育学生免学杂费、免书费并就近入学，贫困寄宿生享受困难生活补助，义务教育阶段学生享受营养餐；

（4）保证普通高中、职业高中所有学生免费入学，特困高中、中职学生享受生活补助；

（5）保证青少年校外活动中心各项工作顺利开展，乡镇、村级农民健身工程有效实施，中小学阳光体育工程惠及全县学生；

（6）保障校车安全、高效运营；

（7）保障教职员工工资、津补贴及时足额发放；义务教育阶段食堂用工人员工资得到保证；

（8）有效保障教育民生工程顺利实施；

（9）使生源地信用助学贷款及贫困大学资助工作有序开展；

（10）保障中小学校维修改造工程及各类教育建设工程顺利实施；

（11）保证高考、中考、及学业水平测试工作正常开展；

（12）使中小学校语言文字、校园绿化、美化、亮化工程顺利实施；

（13）保障教育各类政策配套资金得以落实；

（14）保障科技创新、专利申请及教科研经费；

（15）保证完成县委、县政府交办的其它各项工作任务。

二、2018年年度部门工作任务

（1）学前教育、义务教育、普通高中、职业高中高效课堂顺利实施，深入推进教育内涵“五化”建设；

（2）年内完成中省下达2017--2018年“全面改薄工程”、“幼儿园建设工程”、“教师周转房（公租房）建设工程”、新建宜君县第三小学交钥匙工程等各项建设任务，申报2018--2019年“全面改薄”、“学前教育推进工程”、“长效机制”、“治污降霾”等中省专项资金；

（3）继续推进“三通两平台”建设与拓展应用，全面推进教育信息化进程；

（4）继续为全县各级各类学校学生购买人身意外伤害保险；

（5）推进家庭经济困难学生资助政策全覆盖，建立完善精准识别、精准资助机制；

（6）继续落实15年免费教育政策；

（7）抓好创新型试点县和知识产权强县建设工作；持续做好科技特派员精准扶贫工作；做好各级各类科技项目的申报和实施，支持“大众创业 万众创新”。加大科技研发投入和知识产权保护力度，完成科技研发、技术市场交易额、专利申请及授权工作。

（8）加强农民体育健身工程建设，完成乡镇、社区、村级健身工程体育设施设备配送项目；组织并实施好市县各类中小学生体育赛事。

三、部门预算单位构成

宜君县教育科技体育局属县政府工作部门，科级建制，经费管理方式为财政全额预算，教育部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和下属事业单位预算，系统固定资产总额16480.88万元，领导职数4名，其中：工委书记局长1名、工委副书记1名、副局长2名，另督导室主任、副主任各1名。内设14个股室（办公室、计财股、人事股、基教股、学前教育股、德育股、职成教股、科技股、营养股、信息宣传股、校车办、纪监室、校建办、教育经费管理中心）。纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位41个：即人民政府教育督导室、科技开发中心、学生资助管理中心、三集中业余体校、青少年校外活动中心、教研室、电教中心、考试管理中心、高级中学（职业教育中心）、一中、二中、棋盘中学、彭镇中学、尧生中学、太安中小学、城关一小、城关二小、五里镇中心小学、彭镇中心小学、尧生中心小学、西村中心小学、雷塬中心小学、云梦中心小学、棋盘中心小学、哭泉中心小学、太安中心小学、云梦县口完小、实验幼儿园、一幼、二幼、三幼、五镇中心幼儿园、彭镇中心幼儿园、棋盘中心幼儿园、尧生中心幼儿园、西村中心幼儿园、云梦中心幼儿园、哭泉中心幼儿园、太安中心幼儿园、雷塬中心幼儿园、太安镇焦坪幼儿园。

四、部门人员情况说明

2018年，本部门人员编制977人，其中行政编制15人、事业编制962人；实有人员1074人，其中行政14人、事业1060人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年9月30日，本部门所属预算单位共有校车辆6辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门年初预算编制时未开展预算绩效管理。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年教育科技体育局部门总体收支12311.55万元，比上年减少404.15万元，收支预算全为财政拨款收支。

（二）财政拨款收支情况。

2018年教科体部门财政拨款收支12311.55万元，比上年减少404.15万元，财政拨款收支全为一般公共预算拨款。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

宜君县教育科技体育局2018年部门预算一般公共预算拨款12311.55万元，其中：基本支出11493.02万元，项目支出818.53万元。较2017年部门预算一般公共预算拨款减少404.15万元，主要原因是专项业务费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年一般公共预算拨款支出按照部门支出功能分类科目分，其中：教育支出科目支出12215.22万元，包含基本支出11409.69万元、项目支出805.53万元，较上年减少410.28万元，减少的主要原因是专项业务费减少；科学技术支出科目支出44.90万元，包含基本支出36.90万元、项目支出8万元，较上年减少8.49万元，减少的主要原因是专项业务费减少；文化体育与传媒支出科目支出42.91万元，包含基本支出37.91万元、项目支出5万元，较上年增加6.11万元，增加的主要原因是专项业务费增加；社会保障和就业科目支出8.52万元，包含基本支出8.52万元、项目支出0万元，较上年增加8.52万元，增加的主要原因是伤残补助单独预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年一般公共预算拨款支出按照部门支出经济分类科目分，其中：工资福利支出科目支出10869.82万元，包含基本支出10869.82万元、项目支出0万元，较上年增加1157.35万元，增加的主要原因是人员工资结构和支出明细科目调整；商品和服务支出科目支出391.96万元，包含基本支出298.6万元、项目支出93.36万元，较上年增加204.94万元，增加的主要原因为支出明细科目调整；对个人和家庭补助支出科目支出324.6万元，包含基本支出324.6万元、项目支出0万元，较上年减少1447.33万元，减少的主要原因是支出明细科目调整；基本建设支出科目支出463.64万元，包含基本支出0万元、项目支出463.64万元，较上年增加448.64万元，增加的主要原因是教育费附加从其他支出科目调整到本科目；其他支出科目支出261.53万元，包含基本支出0万元、项目支出261.53万元，较上年减少768.7万元，减少的主要原因是教育费附加由上年的其他支出科目调整为基本建设科目、部分专项业务费减少。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年一般公共预算“三公”经费支出预算85.92万元。其中：公务接待费13.77万元，较上年减少1.782万元，主要原因是压缩支出，厉行节约。公务用车购置及运行维护费10.95万元，较上年增加6.95万元，主要原因是下属事业单位公车运行维护费纳入预算。因公出国（境）费用0万元，较上年持平。

2018年一般公共预算会议费支出预算8.8万元，较上年的8.82万元，减少0.02万元，主要原因是会议减少；培训费支出预算52.4万元，较上年50万元增加2.4万元，主要原因是个别下属事业单位培训纳入预算。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年机关运行经费预算总计162.48万元，其中：。较上年186万元减少23.52万元，主要原因是压缩开支，厉行节约。

（八）政府采购情况。

2018年本部门政府采购计划4955万元，其中政府采购货物类计划2488万元、政府采购服务类计划1269万元、政府采购工程类计划1198万元。年度预算执行过程中，经财政部门审核批准后执行。

八、专业名词解释

1.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。