宜君县残疾人联合会 2018年部门综合预算说明
来源：宜君县政府门户网站
发布时间：2018-03-02 10:31
作者：财政局
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一、部门主要职责
1、贯彻执行国家有关残疾人事业方针、政策和法律、法规，拟定发展规划和年度计划，并组织实施。
2、负责残疾人事业有关领域的归口管理和业务指导；
参与制定、实施残疾人事业的政策。
3、代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益，团结教育残疾人，沟通政府、社会与残疾人之间的联系。
4、开展各种业务工作，举办各类活动，动员社会力量，为残疾人服务。
5、承担县政府残疾工作协调委员会的日常工作；调查掌握残疾人和残疾人事业状况，进行综合分析，为县政府提出决策建议。
6、承办县委、县政府交办的其他工作。
二、2018年年度部门工作任务
1、做好残疾人两项补贴发放工作。我会联合县民政局、财政局，积极协调各乡镇（街办）、综合服务中心落实好全县2429名残疾人的两项补贴发放工作，其中贫困残疾人800名（重度265人）。
2、组织实施农村残疾人实用技术阳光增收培训，确保残疾人或其家庭成员有一人通过培训学习，提高就业能力,名额15名，每人补贴5000元。
2018年市级扶贫基地建印苹果合作社培训残疾人34人，申报省级培训基地2个，亿丰核桃专业合作社培训残疾人31人，丰茂苹果合作社培训残疾人30人，共培训103名残疾人发展生产，其中自主创业省级8名，每人补贴5000元。
3、通过铜川市精神病院为95名精神残疾人每人每年提供价值500元免费供药；做好困难精神病患者住院补贴工作。
4、继续巩固提升县康复中心服务水平。启动实施2018年残疾人家庭医生签约服务的精准康复工作，力争为2400名残疾人提供康复服务。
5、继续巩固提升3个残疾人扶贫基地示范带动工作。
6、继续巩固提升县残疾人托养中心的托养能力。完成残疾人寄宿、日间照料、居家服务（无障碍设施改造）等服务。
7、落实好针对残疾人的教育、就业、燃油补贴等优惠政策。
三、部门预算单位构成
本部门的部门预算即为部门本级预算。
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制4人，全部为事业编制；实有人员7人。单位管理的离退休人员2人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年9月30日，本部门所属预算单位共有车辆1辆。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门年初预算编制时未开展预算绩效管理。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
部门收支预算全为财政拨款收支。
（二）财政拨款收支情况。
部门财政拨款收支全为一般公共预算拨款。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年部门预算一般公共预算拨款91.53万元，其中：基本支出87.53万元，项目支出4万元。较2017年部门预算一般公共预算拨款增加24.73万元，增加的主要原因是残疾人补助项目增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
2018年一般公共预算拨款支出按照部门支出功能分类科目分，其中：一般公共服务支出91.53万元，包含基本支出87.53万元、项目支出4万元，较上年增加24.73万元，增加的主要原因是残疾人补助项目增加。
3、支出按经济科目分类的明细情况
2018年一般公共预算拨款支出按照部门支出经济分类科目分，其中：工资福利支出79.75万元全部是基本支出，较上年增加24.75万元，增加的主要原因是人员增加；商品和服务支出11.78万元，包含基本支出7.78万元、项目支出4万元，较上年增加7.96万元，增加的主要原因是残疾人补助项目增加。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和对“三公”经费增减变化原因的分析说明。
2018年一般公共预算“三公”经费支出预算1.08万元。其中：公务接待费0.2万元，较上年增加0.02万元，公务用车购置及运行维护费0.88万元，较上年增加0.48万元。
2018年一般公共预算会议费支出预算0.9万元，较上年增加0.5万元，培训费支出预算0.5万元，较上年增加0.1万元。
（七）机关运行经费安排情况。
2018年机关运行经费预算总计87.53万元，较上年增加22.73万元。
（八）政府采购情况。
本部门2018年无政府采购计划。
八、专业名词解释
1.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
2.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
宜君县残疾人联合会
2018年3月2日
网络编辑：财政局
信息审核：石振海
标题:宜君县残疾人联合会 2018年部门综合预算说明 ,
正文:
一、部门主要职责
1、贯彻执行国家有关残疾人事业方针、政策和法律、法规，拟定发展规划和年度计划，并组织实施。
2、负责残疾人事业有关领域的归口管理和业务指导；
参与制定、实施残疾人事业的政策。
3、代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益，团结教育残疾人，沟通政府、社会与残疾人之间的联系。
4、开展各种业务工作，举办各类活动，动员社会力量，为残疾人服务。
5、承担县政府残疾工作协调委员会的日常工作；调查掌握残疾人和残疾人事业状况，进行综合分析，为县政府提出决策建议。
6、承办县委、县政府交办的其他工作。
二、2018年年度部门工作任务
1、做好残疾人两项补贴发放工作。我会联合县民政局、财政局，积极协调各乡镇（街办）、综合服务中心落实好全县2429名残疾人的两项补贴发放工作，其中贫困残疾人800名（重度265人）。
2、组织实施农村残疾人实用技术阳光增收培训，确保残疾人或其家庭成员有一人通过培训学习，提高就业能力,名额15名，每人补贴5000元。
2018年市级扶贫基地建印苹果合作社培训残疾人34人，申报省级培训基地2个，亿丰核桃专业合作社培训残疾人31人，丰茂苹果合作社培训残疾人30人，共培训103名残疾人发展生产，其中自主创业省级8名，每人补贴5000元。
3、通过铜川市精神病院为95名精神残疾人每人每年提供价值500元免费供药；做好困难精神病患者住院补贴工作。
4、继续巩固提升县康复中心服务水平。启动实施2018年残疾人家庭医生签约服务的精准康复工作，力争为2400名残疾人提供康复服务。
5、继续巩固提升3个残疾人扶贫基地示范带动工作。
6、继续巩固提升县残疾人托养中心的托养能力。完成残疾人寄宿、日间照料、居家服务（无障碍设施改造）等服务。
7、落实好针对残疾人的教育、就业、燃油补贴等优惠政策。
三、部门预算单位构成
本部门的部门预算即为部门本级预算。
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制4人，全部为事业编制；实有人员7人。单位管理的离退休人员2人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年9月30日，本部门所属预算单位共有车辆1辆。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门年初预算编制时未开展预算绩效管理。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
部门收支预算全为财政拨款收支。
（二）财政拨款收支情况。
部门财政拨款收支全为一般公共预算拨款。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年部门预算一般公共预算拨款91.53万元，其中：基本支出87.53万元，项目支出4万元。较2017年部门预算一般公共预算拨款增加24.73万元，增加的主要原因是残疾人补助项目增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
2018年一般公共预算拨款支出按照部门支出功能分类科目分，其中：一般公共服务支出91.53万元，包含基本支出87.53万元、项目支出4万元，较上年增加24.73万元，增加的主要原因是残疾人补助项目增加。
3、支出按经济科目分类的明细情况
2018年一般公共预算拨款支出按照部门支出经济分类科目分，其中：工资福利支出79.75万元全部是基本支出，较上年增加24.75万元，增加的主要原因是人员增加；商品和服务支出11.78万元，包含基本支出7.78万元、项目支出4万元，较上年增加7.96万元，增加的主要原因是残疾人补助项目增加。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和对“三公”经费增减变化原因的分析说明。
2018年一般公共预算“三公”经费支出预算1.08万元。其中：公务接待费0.2万元，较上年增加0.02万元，公务用车购置及运行维护费0.88万元，较上年增加0.48万元。
2018年一般公共预算会议费支出预算0.9万元，较上年增加0.5万元，培训费支出预算0.5万元，较上年增加0.1万元。
（七）机关运行经费安排情况。
2018年机关运行经费预算总计87.53万元，较上年增加22.73万元。
（八）政府采购情况。
本部门2018年无政府采购计划。
八、专业名词解释
1.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
2.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
宜君县残疾人联合会
2018年3月2日