宜君县林业局 2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

（1）贯彻执行党和国家发展林业和生态环境建设的方针、政策、法律、法规，制定全县林业发展规划、计划，组织实施并依法检查督促贯彻执行情况。

（2）指导全县林业经济体制改革，建立健全和理顺森林资源资产管理体制。加强森林资源的管理，建立以森林资源持续利用为核心的资源有偿使用制度。

（3）组织指导全县植树造林、绿化和各类林业重点工程项目的建设，对林木种苗，国有林场，乡（镇）林业站实行管理和指导。

（4）贯彻执行国家森林防火的方针、政策，监督检查《森林防火条例》、《陕西省森林防火实施办法》和有关法规的实施。

（5）统筹规划安排全县林业工作，多种经营和森林资源开发利用，指导全县林业各项生产建设，并提供服务。

（6）组织指导全县林业资源调查规划、设计和动态监测及管理工作。负责对全县森林资源采伐限额的编报、管理、监督；负责木材凭证采伐运输的林政管理工作，负责林地、林权管理，负责征用、占用林地和森林资源的有偿使用，林地开发利用的监督。

（7）依法行使林业行政执法权，打击乱砍滥伐森林、乱捕滥猎野生动物，乱征滥用林地等违法犯罪活动。指导全县森林公安工作和队伍建设，负责森林病虫害防治，林木检疫管理和技术指导。

（8）对木材生产及加工、林产化工在内的林业产业实行管理指导。

二、2018年年度部门工作任务

2018年实施铜黄高速至210国道引线绿化及宜君驿建设；实施延西高速宽幅林带建设及包茂高速宽幅林带机械围栏建设；城北清风园广场建设；县城及花溪谷绿化建设。

三、部门预算单位构成

宜君县林业局科级建制，行政单位，经费管理方式为财政全额预算，固定资产1460781元。实有编制7人（领导职数5名，其中：局长1名、副局长2名、党委副书记1名，总工1人），实有人数4人。内设4个股室（办公室、财务股、造林绿化股、林政股、），下设16个二级单位（宜君县林业站、宜君县退耕办、宜君县防火办、宜君县核桃办、宜君县动管站、宜君县天然林保护管理中心、宜君县太安林场、宜君县哭泉林场、宜君县阳湾林场、宜君县棋盘林场、宜君县太安森林公安派出所、宜君县哭泉森林公安派出所、陕西太安省级自然保护区管理局、雷原木材检查站、太安木材检查站、棋盘木材检查站、国营彭村苗圃）。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制195人，其中行政编制18人、事业编制181人；实有人员236人，其中行政18人、事业218人。单位管理的离退休人员118人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年9月30日，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门年初预算编制时未开展预算绩效管理。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

1.收入情况

2018年林业局预算收入为2445.62万元。（其中人员工资2231.77万元，公用支出57.38万元，专项支出156.47万元）较上年增加了783.35万元，增加 47.12 %。

2.支出情况

2018年林业局预算支出为2445.62万元，其中基本支出2289.15万元，项目支出156.47万元。主要用于天保人工造林、封山育林、集体林管护、核桃技术员培训补助、古树名木、病虫害防治、防火视频监控、防火费、伤残抚恤金补助等。

（二）财政拨款收支情况。

1.收入情况

2018年林业局预算收入为2445.62万元。（其中人员工资2231.77万元，公用支出57.38万元，专项支出156.47万元）较上年增加了783.35万元，增加 47.12 %。主要原因是工统调整、取暖费、项目增加。

2.支出情况

2018年林业局预算支出为2445.62万元，其中基本支出2289.15万元，主要用于人员支出、公用支出；项目支出156.47万元。主要用于天保人工造林、封山育林、集体林管护、核桃技术员培训补助、古树名木、病虫害防治、防火视频监控、防火费、伤残抚恤金补助等。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年林业局预算收入为2445.62万元。（其中人员工资2231.77万元，公用支出57.38万元，专项支出156.47万元）较上年增加了783.35万元，增加 47.12 %。主要原因是工统调整、取暖费、项目增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年一般公共预算拨款支出按照部门支出功能分类科目分，其中：2130201科目支出 168.78万元，包含基本支出87.67万元、项目支出81.11万元；2130213科目支出 228.26万元 ，项目支出214.15万元，较上年增加783.35万元，增加的主要原因是人员工资增加，项目增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

林业局支出经济分类的类级科目，区分基本支出2289.15万元，30101科目9353928元，30102科目5364840元，301308科目2996563元，30109科目1188343元，301308降温费30104元，30105取暖费518500元，30239科目126600元，30103科目587680元；项目支出156.47万元，30201科目573800元，30999科目2138550元。一般公共预算拨款支出与上年对比，主要原因是工统调整、取暖费、项目增加。

2018年一般公共预算拨款支出按照部门支出经济分类科目分，其中：基本支出2445.62万元，包含基本支出2289.15万元、项目支出156.47万元，较上年增加783.35万元，增加的主要原因是人员工资增加，项目增加。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

林业局2018年一般公共预算“三公”经费支出预算0万元。其中：公务接待费0万元，较上年减少0万元，主要原因是检查、验收、调研减少；公务用车购置及运行维护费0万元，较上年减少0万元，主要原因是检查、验收、调研减少；因公出国（境）费用0万元，较上年减少0万元，主是会议、培训减少。

2018年一般公共预算会议费支出预算0万元，较上年减少0万元，主要原因是检查、验收、调研减少；培训费支出预算0万元，较上年减少0万元，主要原因是检查、验收、调研减少.

（七）机关运行经费安排情况。

2018年机关运行经费预算总计168.78万元，较上年增加38.75万元，主要原因是人员增加。

（八）政府采购情况。

2018年本部门政府采购计划10万元，其中政府采购服务类计划10万元。年度预算执行过程中，经财政部门审核批准后执行。

八、专业名词解释

1.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

宜君林业局

2018年3月2日