宜君县公安局2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

(一)贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规，研究拟定全县公安工作的规划、安排，组织、指导全县公安工作。

(二)组织开展对危害国家安全和社会政治稳定案件的侦察、调查和情报信息工作。

(三)组织开展刑事、经济犯罪案件侦查工作，依法打击各类刑事犯罪活动。

(四)组织开展禁毒、缉毒工作；指导、监督麻醉药品、精神药品的安全管理及易制毒化学品的管制；承担县禁毒委员会办公室的日常工作。

(五)负责治安管理工作，依法查处危害社会治安秩序的行为；在党委、政府领导下，依法处置重大治安事故和群体性事件。

(六)负责出入境管理有关工作；负责出境、入境和外国人在我县境内居留、旅游的有关管理工作；组织开展涉外案件的查处。　　

(七)指导、监督消防、灭火工作。

(八)维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆和驾驶员的管理工作。

(九)组织开展信息网络安全保卫、信息通信建设和管理工作。　　

(十)承担公安机关防范处置邪教组织违法犯罪活动的职责；组织、指导、协调对恐怖活动的防范、打击工作，承担县政府反恐怖领导小组办公室日常工作。

(十一)负责看守所、拘留所的建设和管理工作；对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚；对被宣告缓刑、假释的罪犯实施监督、考察。

(十二)组织实施对重要领导人以及重要外宾、重要会议、重大集会的安全警卫工作。

(十三)负责组织、指导全县的治安巡逻防控工作，对全县社会治安实施动态管理。

(十四)指导、监督全县国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作和队伍建设。

(十五)负责全县公安装备和业务经费等警务保障工作。

(十六)负责公安队伍建设，制定全县公安队伍管理工作规章制度，按规定权限管理干部，实施警务督察，发现和查处公安队伍中发生的违纪案件。

(十七)指导森林公安机关开展业务工作；联系、协调铁路等行业公安工作。

(十八)承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

二、2018年年度部门工作任务

1.把学习贯彻党的十九大精神作为首要政治任务，把握灵魂和主线，突出学习习近平新时代中国特色社会主义思想，扎实开展“三创一比”教育竞赛活动，推动全县公安机关学习活动走在全市前列。

2.坚持政治建警，强化理想信念教育、职业精神培育，增强“四个意识”，坚定“四个自信”。健全党建工作责任制，完善党建工作述职评议、领导班子和领导干部履职测评、党建工作联席考核机制，落实“三会一课”、民主生活会制度，推进“两学一做”学习教育常态化制度化。坚持从严治警，夯实“两个责任”，落实“一岗双责”，严格监督制约，深入推进队伍规范化建设。

3.以提升发现能力为核心，强化人力情报建设，增强预测预警预防能力。全年完成搜集情报信息60条，确保重点人员管控到位。组织开展打击处置“全能神”邪教组织专项行动，严打邪教违法犯罪活动，每半年上报一次工作进展情况。

4.完善“4+N”工作机制，落实市局办理涉稳情报线索工作实施意见，加大整合全县涉稳线索数据，实现情报信息全流程跟踪、闭环式管理。配合市局升级指挥调度系统，优化功能模块，实行实时化、可视化、扁平化指挥调度。

5.以“雷霆2018”行动为龙头，深入推进严打专项行动，重点打击传统盗抢骗、黄赌毒、黑拐枪犯罪、电信网络新型违法犯罪、网络制贩枪支犯罪，创新完善打击犯罪新机制，整合力量资源，优化方法手段，实现打击犯罪能力更强、效率更高。

6.坚决打赢扫黑除恶专项斗争攻坚仗。聚焦涉黑涉恶问题突出的重点地区、行业、领域，严打各类黑恶势力犯罪，打早打小，除恶务尽。坚持系统治理、源头治理，加强重点地区排查整治和重点行业领域日常监管，广泛发动群众，畅通举报渠道，强化安全保护，加强舆论引导，健全工作机制，从源头遏制黑恶势力滋生蔓延，为加强基层组织建设提供有力保障。

7.组织开展严打电信网络诈骗犯罪专项行动，重点开展侦查打击、重点整治、防范治理等工作，着力提高破案率、挽损率，降低发案率、群众损失率。

8.加强平安乡村建设。严厉打击农村黑恶势力、宗教恶势力，严厉打击危害农村稳定、侵犯农民利益、破坏农业生产和居住环境违法犯罪，依法打击农村非法宗教和境外渗透活动。健全农村公共安全体系，持续开展农村安全隐患治理，坚决遏制重特大安全事故，不断深化平安宜君建设。

9.深化刑事技术应用。加大刑事技术室及技术分室基础建设，提高技术服务实战能力。全力推进现勘体系建设，突出现勘内容拓展，提升现场利用率，实现破案打击新增长。

10.完善寄递物流安全监管。采集寄递物流信息，建立违禁品通报机制，实现寄递物流末端（代收点）管控全覆盖。

11.开展全县治安混乱小区排查整治。制定治安混乱小区整治验收标准，实行挂牌整治，纳入综治考评。常态化开展安防宣传，小区实现视频监控全覆盖，小区入室盗窃案件发案下降。

12.深入推进“一标三实”基础信息采集，确保采集数据完整、准确、鲜活，年内实现基础信息与警用地理信息系统对接。创新门牌管理，开展临街门面、商铺、单位的门牌编制、挂牌工作。

13.规范公安检查站建设。完善公安检查站基础设施及设备建设，达到基础设施完善、设备运行良好、网络传输通畅、勤务组织规范。落实好我县建立2个环市区、环重点部位流动检查站的任务。

14.推进智能化防控体系建设。实现农村视频监控探头全覆盖。完善物流业、开锁业治安管理系统及剧毒、易制爆危险化学品流向信息管理系统数据；完善散装汽油销售实名登记系统、机修业信息管理系统、旅店业信息管理系统；整合人防资源，将保安、门卫、快递员、清洁员等纳入巡防力量，开展多样化多层次巡防工作，协调推进防控体系建设重点项目，打造宜君社会治安防控体系建设升级版。

15.组织开展打击防范涉众型经济犯罪专项行动。严打违法违规金融活动，主动防范化解重大风险，严防经济风险向社会稳定领域传导。

16.开展打击网上吸贩毒和大收戒禁毒严打整治行动，推进吸毒人员信息化分级动态管控体系建设。加强涉毒情报侦控工作，每月上报支队案件线索1条。加大工作力度，争创禁毒示范县。

17.推进食药环侦查体系建设，确定专人负责，深化打击互联网领域环食药犯罪。

18.加强“三客两危一隧道”管理，加强全县道路交通风险防控和安全隐患常态化治理，积极推进农村道路生命防护工程建设。建立完善县、乡、村道路安全网络，推进农村“两站两员”建设，打造乡村道路安全示范路，确保农村道路交通安全。严管交通秩序，严打交通乱象，严格“车让人、人遵规”，切实缓解县城拥堵和乱停乱放问题。

19.全力推进“双随机一公开”消防监督检查机制，建立重大项目消防审验绿色通道。按照“单位微型站消防+卫星站消防+现役站消防+政府综合应急救援”构架，推动“1+3+5+x”多种形式灭火救援力量建设，建立多部门综合应急救援体系。

20.加强和改进警卫工作，严格按照相关警卫规范要求确保我县各类警卫任务绝对安全。

21.全力推进“大巡防”工作。进一步完善“党政重视、综治协调、公安主导、社会协同、公众参与”的“大巡防”工作机制，不断改革勤务模式、创新勤务机制，提升“大巡防”工作水平。

22.加大公安基础设施建设。完成县看守所基础设施升级改造；配合县监察委完成监察留置场所建设工作；建成视频会议及网格化治理联动中心等硬件基础设施建设。

23.继续深化公安“放管服”改革。推进“互联网+公安政务服务”，逐步实现出入境窗口自主缴费、自主签注服务，落实市局2018年便民利民改革措施。

24.推进户籍制度改革。按照《铜川市公安局户籍登记管理实施细则》细化我县落户政策、证明标准、简化办事程序。深化无户口人员户口登记和户口清理整顿工作。

25.根据文件精神推进主办侦查员体系建设，落实侦查责任和案件质量终身负责制以及主办侦查员职业保障制度。

26.按照《全市公安机关执法管理中心建设实施方案》《铜川市公安机关执法办案中心建设标准》，全力打造“一站式办案、合成化作战、智能化管理、全流程监督”的执法管理中心。

27.落实好市局关于推进两个职务序列套改工作实施意见，落实警务辅助人员管理制度改革措施，完善辅警档案，健全管理制度，理顺管理体系、明确岗位职责、落实职业保障，建设正规化、专业化、职业化的过硬辅警队伍。

28.深化推进落实“大部门”“大警种”制改革。

29.深入推进服务系统化建设工程。围绕县委、县政府中心工作，自觉服从服务大局，坚持服务和打击并重，持续发力脱贫攻坚，采取领导包联、部门包抓、挂牌保护、督办跟进等举措，全力保障全县各类重点项目建设，服务“三个宜君”建设。

30.强力推进智慧公安建设，落实市局公安科技信息化项目建设管理办法，科学有序推进智能化建设。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和下属二级预算单位。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：宜君县公安局本级、宜君县看守所。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制100人，其中行政编制100人、事业编制0人；实有人员92人，其中行政92人、事业0人。单位管理的离退休人员21人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆23辆，单价20万元以上的设备2套。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备1套。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门年初预算编制时未开展预算绩效管理。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年宜君县公安局收支预算为1824.39万元（其中：基本支出1749.86万元，项目支出74.53万元），较上年增加251.13万元。原因是人民警察工资待遇提高、实有民警及巡特警队员增加、案件多样化、复杂化导致办案成本增高。

（二）财政拨款收支情况。

2018年宜君县公安局财政拨款预算收支为1824.39万元（其中：基本支出1749.86万元，项目支出74.53万元），较上年增加251.13万元。原因是人民警察工资待遇提高、实有民警及巡特警队员增加、案件多样化、复杂化导致办案成本增高。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

宜君县公安局2018年部门预算一般公共预算拨款1824.39万元，其中：基本支出1749.86万元，项目支出74.53万元。较2017年部门预算一般公共预算拨款增加251.13万元，增加的主要原因是人民警察工资待遇提高、实有民警及巡特警队员增加、案件多样化、复杂化导致办案成本增高。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

2018年一般公共预算拨款支出按照部门支出功能分类科目分，其中：公共安全支出1824.39万元，包含基本支出基本支出1749.86万元，项目支出74.53万元，较上年增加251.13万元，增加的主要原因是人民警察工资待遇提高、实有民警及巡特警队员增加、案件多样化、复杂化导致办案成本增高。

3.支出按经济科目分类的明细情况

2018年一般公共预算拨款支出按照部门支出经济分类科目分，其中：工资福利支出（301）1298.45万元，较上年增加390.8万元，增加的主要原因是人民警察工资待遇提高、实有民警及巡特警队员增加、案件多样化复杂化导致办案成本增高；商品和服务支出（302）380.74万元，包含基本支出375.74万元、项目支出5万元，较上年增加16.91万元，增加的主要原因是实有民警及巡特警队员增加、案件多样化复杂化导致办案成本增高；对个人和家庭的补助（303）75.67万元，较上年减少0.39万元，减少的主要原因是个别遗属未按时年审，暂时停发遗属生活费；其他支出（399）69.53万元，包含基本支出0万元，项目支出69.53万元，较上年减少140.55万元，减少的主要原因是2018年项目减少。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年一般公共预算“三公”经费支出预算55万元。其中：公务接待费1万元，较上年减少8万元，主要原因是严格按照相关规定进行公务接待，公务接待次数、人数大幅减少；公务用车购置及运行维护费54万元，较上年减少20万元，主要原因是严格执行公务用车相关规定，严格控制公务用车；因公出国（境）费用0万元。

2018年一般公共预算会议费支出预算0万元。培训费支出预算8.2万元，较上年减少0.3万元，基本与去年持平。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年机关运行经费预算总计375.74万元，较上年增加11.91万元，增加的主要原因是实有民警及巡特警队员增加、案件多样化复杂化导致办案成本增高。

（八）政府采购情况。

2018年本部门政府采购计划499万元，其中政府采购货物类计划80万元、政府采购服务类计划0万元、政府采购工程类计划419万元。年度预算执行过程中，经财政部门审核批准后执行。

八、专业名词解释

1. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

宜君县公安局

2018年3月2日