宜君县总工会 2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置:

（一）主要职责
(1) 维护职工的合法权益和民主权利。

(2) 动员和组织全县职工积极参与建设和改革，助推全县经济和社会发展任务。

(3) 代表和组织全县职工参与国家和社会事务管理，参与机关和企事业单位的民主管理。

(4) 教育引导职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

（二） 机构设置 

宜君县总工会科级建制，行政单位。经费管理方式为财政全额预算。领导职数3名，其中：主席1名（兼职）、副主席1名，女工主任1名。内设4个股室（办公室、组织宣传、女工权益、劳动安全和经济），下设1个事业单位（宜君县困难职工援助中心）。 

二、2019年年度部门工作任务
(1)继续做好脱贫攻坚和乡村振兴工作。

（2）举办全县工会干部的培训班一期。

(3)举办好第四届职工技能大赛。

(4) 做好困难职工援助工作，开展好“春送技能、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖”活动。

（5）在全县机关、企事业单位中开展“安康杯”、创建“工人先锋号”、“创新示范岗”等形式多样的劳动竞赛活动，全年开展3次。

（6）完成年度工会经费的收缴和上解任务。

（7）完成户外劳动者工会“爱心驿站”建设。

（8）进一步规范各级工会组织，继续开展“三分类三”指导工作，开展农民工集中入会活动。

（9）建设“电子职工书屋”，逐步实现全县职工“一人一书屋，无处不阅读”目标。

（10）组织推荐参加铜川市首届“五一”劳动奖评选表彰活动。

三、 部门预算单位构成 

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算。
  纳入本部门2019年部门预算编制范围的一级预算单位共有1个，包括:

 四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制7人，其中行政编制4人、事业编制3人；实有人员7人，其中行政5人、事业2人。单位管理的离退休人员0人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位没有车辆，也没有单价20万元以上的设备 。2019年部门预算没有安排购置车辆 。

六、部门预算绩效目标说明

  根据我县预算绩效管理工作安排，本部门2019年未列为我县部门整体绩效目标管理试点单位，本部门项目未达到2019年项目绩效目标管理范围（项目资金100万元及以上）。拟于2020年纳入绩效目标管理。

七、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

  2019年本部门预算收入89.58万元，其中一般公共预算拨款收入89.58万元， 2019年本部门预算收入较上年减少16.10万元，主要原因单位实有人数减少2人，工资、养老金等减少；2019年本部门预算支出89.58万元，其中一般公共预算拨款支出89.58万元，2019年本部门预算支出较上年减少16.10万元，主要原因是工资、养老金等减少。

(二)财政拨款收支情况。

   2019年本部门财政拨款收入89.58万元，其中一般公共预算拨款收入89.58万元 ，2019年本部门财政拨款收入较上年减少 16.10万元，主要原因是单位实有人数减少2人，工资、养老金等减少；2019年本部门财政拨款支出89.58万元，较上年减少16.10万元主要原因是工资、养老金等减少。

   (三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

 2019年本部门一般公共预算拨款支出89.58万元，较上年减少16.10万元，主要原因是工资、养老金等减少。

 2、支出按功能科目分类的明细情况。

 本部门2019年一般公共预算89.58万元，其中:

(1)行政运行(2012901)47.02万元，较上年减少33.47万元，原因是人员减少、预算支出科目调整。

(2)社会保障和就业支出（2080506）11.33万元。

(3)其他群众管理事务(2012999)22.69万元，较上年增加2.33万元，原因是劳模津补贴增加。
   (4)一般行政管理事务(2012902)1.77万元。

（5）卫生健康支出（2101101）2.46万元。

（6）住房保障支出（2210201）4.31万元。
    3、支出按经济科目分类的明细情况
   (1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。 

 2019年本部门一般公共预算支出89.58万元，其中:
    工资福利支出(301) 61.07万元，较上年减少12.96万元，原因是人员减少2人。
    商品和服务支出(302)21.82万元，较上年增加 1.78万元，原因是工会经费补助增加，对下级补助增加。
    其他支出(399）6.69万元，较上年增加0.33万元，原因是劳模津补贴增加 。
   (2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。 

2019年本部门一般公共预算支出89.58万元。其中：

机关工资福利支出（501）61.07万元，较上年减少12.96万元，原因是去年预算8人，今年减少2人，工资、养老等减少。

机关商品和服务支出(502)21.82万元，较上年增加1.78万元，原因是工会经费经费补助增加后，基层补助增加。

其他支出(599)6.69万元，较上年增加0.33万元。劳模津补贴增加。

  (四)政府性基金预算支出情况。

  本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表 。
  (五) 国有资本经营预算拨款收支情况。
     本部门无国有资本经营预算拨款收支 。

(六)“三公”经费等预算情况。

 2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支0.10万元， 较上年增加 0.10万元，增加的主要原因是预算了上级指导工作餐费 。其中:因公出国(境)经费0万元；公务接待费0.10万元，较上年增加 0.10万元 ，增加的主要原因是预算了上级指导工作餐费 ；公务用车运行维护费0万元，单位没有公车。

2019年本部门会议费2.60万元，较上年增加2.20万元，主要是会议人次增加。培训费0.90万元，较上年增加0.50万元，主要是培训会次数增加。

 (七)机关运行经费安排情况。

 本部门2019年机关运行经费预算安排3.00万元，较上年增加0.92万元，主要原因是公务费增加。

(八)政府采购情况。

  2019年本部门政府采购预算共4.80万元，其中政府采购货物类预算4.80万元 。

 八、专业名词解释

文字说明,机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由都门根据业务内容等自行选择。

1.机关运行经费: 指各部门的公用经费， 包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费，福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办会用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。