宜君县发展和改革局 2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

1.研究制定全县国民经济和社会发展中长期计划、年度计划和宏观调控政策及目标。

2.编制全县资源开发，生产布局、生态环境建设规划，编制扶助贫困地区经济与发展计划和以工代赈计划，引导和促进全县经济结构合理化和区域经济协调发展。

3.负责对全县国民经济和社会发展运行情况进行预测、监测和分析，提出相应政策建议。

4.负责安排全县固定资产投资总规模，审批、管理全县政策性投资基本建设项目，编制重点项目建设计划，负责组织重大项目的设计、审查、招投标工作，对全县重大项目和重点项目进行稽查、监督，承担项目储备库建设与管理工作，负责做好全县招商引资工作。

5.研究分析市场供求状况，制定各类市场发展规划和调控政策。

6.研究和制定教育、文化、卫生、旅游等社会事业发展规划，并积极组织协调实施。

7.贯彻国家物价工作方针、政策，对全县价格体系和价格总水平及收费进行管理检测。

8.负责全县国民经济动员等工作。

二、2019年年度部门工作任务

（一）进一步做好宏观经济的监测与研判。

（二）积极做好明年重点项目谋划。

（三）继续抓好扶贫工作，巩固提升扶贫成效。

（四）进一步加强项目监管工作。

（五）持续优化提升营商环境。

（六）抓好包抓重点项目协调工作。

（七）抓好各项常规业务工作。

（八）加强党建、党风廉政、精神文明、信访维稳等各项工作。

（九）完成县委、县政府及上级业务部门交办的其他工作任务。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成，宜君县发展和改革局的预算包括部门本级（机关）预算和下属事业单位预算，属科级建制，行政、事业（全额）单位，经费管理方式为财政全额预算。

2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有4个，分别为：宜君县国防动员委员会经济动员办公室、宜君县项目策划办公室、宜君县以工代赈办公室、宜君县节能监察中心。包括:

四、部门人员情况说明文字说明，并列图表。

截止2019年底，本部门人员编制25人，其中行政编制14人、事业编制11人；实有人员17人，其中行政8人、事业9人。 

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门固定资产：39.5523万元，所属预算单位共有车辆1辆，单价14.68万元，参车改时，因年久失修无法使用，未收。2019年部门参与车改，不能购置车辆。       

六、部门预算绩效目标说明

根据我县预算绩效管理工作安排，本部门2019年未列为我县部门整体绩效目标管理试点单位，本部门项目未达到2019年项目绩效目标管理范围（项目资金100万元及以上）。拟于2020年纳入绩效目标管理。

七、2019年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

 2019年本部门预算收入243.96万元，其中一般公共预算拨款收入243.96万元、政府性基金拨款收入0.00万元， 2019年本部门预算收入较上年增加26.36 万元，比上年增长12.11%，主要原因是人员工资的增资和人员经费基数的增加；2019年本部门预算支出243.96万元，其中一般公共预算拨款基本支出193.96万元，政府性基金拨款支出0.00万元，主要用于人员工资福利支出：179.70万元，商品和服务支出：14.26万元；项目支出50.00万元，主要用于项目前期工作和项目业务支出。预算支出较上年增加,26.36万元，与上年对比增加15.73%；主要原因是人员工资的增资和人员经费基数的增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入243.96万元，其中一般公共预算拨款收入243.96万元、政府性基金拨款收入0.00万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加26.36万元，主要原因是人员工资的增资和人员经费基数的增加；2019年本部门财政拨款支出243.96万元、政府性基金拨款支出0.00万元，主要原因是人员工资福利支出、项目前期工作和项目业务支出。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出243.96万元，较上年增加(减少)26.36万元，与上年对比的增加12.11%，主要原因是人员工资的增资和人员经费基数的增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出243.96万元，其中:

（1）行政运行(2010401)138.39万元，较上年增加(减少)12.98万元，原因是人员工资的增资。

（2）其他发展与改革性事务支出(2010499)50.00万元，较上年无增减。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)23.35万元，机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)9.4万元，较上年增加2.11万元，原因是人员工资的增资，社会保障养老保险、职业年金增加。

（4）行政单位医疗(2101101)10.34万元，原因人员工资的增资，养老保险增加。

（5）住房公积金（2210201）12.47万元，原因人员工资的增资，公积金增加。 

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。    

 2019年本部门一般公共预算支出243.96万元，其中:
    工资福利支出(301) 179.70万元，较上年增加23.00万元，原因是人员工资的增资；商品和服务支出(302)64.26万元，较上年增加3.36万元，原因是人员经费的增资。 

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出193.96万元，其中：

机关工资福利支出（501）179.70万元，较上年增加23.00万元，原因是人员工资的增资；

机关商品和服务支出(502)64.26万元，较上年增加3.36万元，原因是人员经费的增资。  

(四)政府性基金预算支出情况。

不涉及，本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五)  国有资本经营预算拨款收支情况。

不涉及，本部门无国有资本经营预算拨款收支。   

(六)“三公”经费等预算情况。

本部门2019年一般公共预算安排“三公”经费支出共3.32万元，没有通过其他具体资金来源(如政府性基金)安排“三公”经费支出的情况。
    2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出6.32万元，较上年无变化。其中:因公出国(境)经费0.00万元，；公务接待费3.32万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年无变化，主要原因是参与车改；公务用车购置费0.00万元，较上年无变化，主要原因是参与车改；会议费1.50万元，较上年无变化；培训费1.50万元，较上年无变化。

(七) 机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排8.5万元，较上年增加4.08万元，其中：办公费：0.68万元；邮电费：0.6万元；差旅费：0.9万元；会议费：1.5万元：培训费：1.5万元；公务接待费：3.32万元；其他交通费用：5.76万元，主要原因是人员经费的增资。

(八) 政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共3.09万元，其中政府采购货物类预算3.09万元，预算执行过程中，经财政部门审核批准后执行。

八、专业名词解释

1.机关运行经费: 指各部门的公用经费， 包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费，福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办会用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。