宜君县能源局 2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置:

1、贯彻执行国家能源产业政策，提出全县能源发展建议，拟定全县能源发展规划、产业政策并组织实施，协调解决能源发展和体制改革中的有关问题，拟定有关改革方案。

2、负责能源预测预警，发布能源信息；配合、协助能源运行调节和应急保障相关工作；配合相关部门开展煤、电、油、气的协调调度工作。

3、根据国家新能源发展政策，制定全县新能源产业发展规划，积极开发利用新能源。

4、负责全县煤炭、石油的安全生产监督管理工作，履行全县煤炭行业管理工作职能，对县内违反煤炭法等相关法规行为进行行政处罚和执法检查工作，按规定权限审核煤炭生产许可证、经营资格证、煤矿矿长资格证和矿长安全资格证，对县内煤矿入井工人进行岗前技能培训，并核发入井资格证书。组织协调有关部门加强对石油企业的执法检查，坚决杜绝油气开采中的违法行为，确保安全生产，维护油区良好的审查开发秩序。

5、依法整顿、规范煤炭生产和煤炭经营秩序，统筹煤炭产品产量调控，建立健全全县煤炭调运机制，规范全县煤炭运销管理体系。

6、负责煤炭建设项目的立项、审查、报批工作；依法对煤矿企业做好建设前期设计、审批工作。指导煤炭企业开展技术改造，核准煤炭建设项目开工建设、建设周期、竣工验收和工程质量监督检查工作。

7、研究审核拟定煤炭企业技术改造方案和安全技术设计方案、措施，指导煤炭企业进行技术改造和技术开发与应用。

8、负责协调有关部门和相关乡镇对石油天然气勘探开发的勘查、审查，并协助石油企业依法办理各项前期手续，协调各相关单位履行好服务职能。

9、负责做好各种统计数据收集上报工作，督促石油企业按时完成年度生产开发计划任务，按生产进度缴纳规费和税收，按照有关规定及时兑付油井占地安置费和补偿费，确保石油开发工作顺利实施，并负责原油外调计量工作。

10、贯彻落实承接省市下放相关行政许可事项。

11、承办县委、县政府及上级业务部门交办的其他工作。

12、宜君县能源局（宜君县煤炭工业局、宜君县煤炭安全监察队）不设内设机构。

二、2019年度部门工作任务

1、完成原煤产量110万吨。

2、按时上报各种统计资料，做到数据真实准确。

3、认真开展煤矿安全隐患排查，全年安全大检查不少于4次，加强日常煤矿安全检查；确保全县煤矿安全生产。

4、持续发力加大脱贫攻坚工作力度，争取贫困群众早日脱贫。

5、油气勘探开发工作。加强与中石化河南油田分公司对接沟通，巩固和深化油气勘探开发“宜君模式”，2019年我县油气资源勘探开发项目计划投资5000万元，将进一步加大对天然气勘探开发的力度，部署天然气勘探评价井2口，争取实现天然气的突破；全力做好油井复产保障工作，加密部署新井12口，实施油井增产压裂15口，争取油气当量达到3.5万吨；加强定期巡查制度，联合相关成员单位对油井巡查，确保我县原油开采规范环保。

6、巩固脱贫攻坚成效，2019年，我局将继续做好脱贫成效巩固工作，深入学习、全面贯彻习近平总书记扶贫开发战略思想，深刻领会、全面落实全省脱贫攻坚第六次推进会议精神，切实做到“六个到位”，针对2018年度度脱贫工作成效考核中提出的问题，尽快制定务实管用的招数，确保不折不扣整改落实；政策措施要到位。

7、加强党员干部作风建设，2019年，我局将继续做好党员干部作风建设工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和下属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：宜君县煤炭安全监控中心，非独立核算单位。

   四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制26人，其中行政编制8人、事业编制18人；实有人员23人，其中行政9人、事业14人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

根据我县预算绩效管理工作安排，本部门2019年未列为我县部门整体绩效目标管理试点单位，本部门项目未达到2019年项目绩效目标管理范围（项目资金100万元及以上）。拟于2020年纳入绩效目标管理。

七、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入272.53万元，其中一般公共预算拨款收入272.53万元、政府性基金拨款收入0万元， 2019年本部门预算收入较上年增加48.26万元，主要原因是人员支出增加；2019年本部门预算支出272.53万元，其中一般公共预算拨款支出272.53万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年增加48.26万元，主要原因是人员支出增加。项目支出19.56万元，较上年无变化，主要原因是专项业务无变化。

(二)财政拨款收支情况。

 2019年本部门财政拨款收入272.53万元，其中一般公共预算拨款收入272.53万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加48.26万元，主要原因是人员支出增加；2019年本部门财政拨款支出272.53万元、政府性基金拨款支出0万元，主要原因是人员支出增加。

(三)一般公共预算拔教支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出272.53万元，较上年增加48.26万元，主要原因是人员支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出272.53万元，其中:

(1)行政运行(2111401)184.43万元，较上年增加41.29万元，原因是人员支出增加。

(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)29.91万元，较上年增加4.12万元，原因是人员支出增加;机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.96万元，较上年增加1.64万元，原因是人员支出增加;行政单位医疗（2101101）10.71万元，较上年增加1.72万元，原因是人员支出增加。住房公积金（2210201）15.96万元，较上年增加2.32万元，原因是人员支出增加。                

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出272.53万元，其中:工资福利支出(301) 235.11万元，较上年增加42.22万元，原因是人员支出增加。
   商品和服务支出(302)37.42万元，较上年增加6.04万元，原因是人员支出增加。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出272.53万元，其中：

工资福利支出（50501）235.11万元，较上年增加42.22万元，原因是人员支出增加；

商品和服务支出(50502)37.42万元，较上年增加6.04万元，原因是人员支出增加。

  (四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
  (五) 国有资本经营预算拨款收支情况。
   本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

 2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出2.9万元，较上年减少 0.05万元,下降1.6%，减少的主要原因是压缩“三公”经费。其中:因公出国(境)经费0万元，本部门无因公出国(境)经费预算；公务接待费0万元，本部门无公务接待费经费预算；公务用车运行维护费2.9万元，较上年减少 0.05万元，下降1.6%，减少的主要原因是压缩车辆运行维护费；公务用车购置费0万元，2019年，本部门无公务用车购置经费预算。会议费0.2万元，与上年无变化；培训费0.15万元，上年无变化。

(七)机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排11.5万元，其中：（办公费2.22万元、水费0.3万元、电费1.1万元、邮电费0.7万元，差旅费2.08万元、会议费0.2万元、培训费0.15万元、工会经费1.85万元、公务用车运行维护费2.9万元），较上年增加6.04万元，主要原因是公务费标准提高，人员增加。

(八)政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1.机关运行经费: 指各部门的公用经费， 包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费，福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办会用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。