宜君县机关事务管理局 2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置:

(一)部门主要职责

1.贯彻执行国家和省委、省政府关于机关后勤事务管理工作的方针、政策和规章；研究拟订县级机关后勤体制改革的总体规划、实施方案，并组织实施。

2.负责直管院落的行政事务管理，保证水、电、暖的供应；负责环卫绿化、安全保卫、精神文明建设、社会治安综合治理、计划生育、爱国卫生等工作。

3.负责全县公共机构节约资源工作，会同有关部门贯彻落实《公共机构节能条例》，建设节约型机关。

4.承办县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

县机关事务管理局机关内设办公室、保卫股、后勤服务股3个股室。

二、2019年年度部门工作任务

宜君县机关事务管理局将在县委、县政府的正确领导下，紧紧围绕县委、县政府中心工作，为县委、县政府的高效运转提供强有力的保障，全面推进机关事务工作又好又快发展。着力抓好以下8个方面的工作：

1、持续抓好党建工作，认真贯彻学习党的十九大精神，深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想的丰富内涵，用它来指导全局的工作

2、继续抓好全局的脱贫攻坚帮扶工作。

3、加强公共机构节能工作。

4、继续抓好文明创卫工作。切实采取相应措施做好机关的文明卫生建设，搞好环卫工作，维护绿化、草皮，机关院内要做到无隙式的保洁。

5、继续抓好机关大院安保工作。规范机关院内的机动车辆停摆秩序。做好防火、防盗、防事故的预防工作。排查不稳定、不安全的隐患，加强值班，力争做到全年机关无重大安全事故和治安案件的发生。

6、完成机关办公大楼公共设施的维修，水电的检查维修，办公楼的环卫工作，安全生产工作，保证机关正常高效运转。

7、做好公车、公房管理工作。

8、抓好机关支部党建、党风廉政建设、意识形态工作 。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的一级预算单位共有1个，包括:机关事务管理局部门本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制13人，其中事业编制13人；实有人员12人。单位管理的离退休人员6人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆22辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

根据我县预算绩效管理工作安排，本部门2019年未列为我县部门整体绩效目标管理试点单位，本部门项目未达到2019年项目绩效目标管理范围（项目资金100万元及以上）。拟于2020年纳入绩效目标管理。

七、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入330.94万元，其中一般公共预算拨款收入330.94万元、政府性基金拨款收入0万元， 2019年本部门预算收入较上年增加55.17万元，主要原因是支出项目增加；2019年本部门预算支出330.94万元，其中一般公共预算拨款支出330.94万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年增加55.17万元，主要原因是支出项目增加。

(二)财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入330.94万元，其中一般公共预算拨款收入330.94万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加55.17万元，主要原因是支出项目增加；2019年本部门财政拨款支出330.94万元、政府性基金拨款支出0万元，主要原因是支出项目增加。

(三)一般公共预算拔教支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出330.94万元，较上年增加55.17万元，主要原因是支出项目增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出330.94万元，其中:

(1)机关服务(2010303)291.48万元，较上年增加55.17万元，原因是支出项目增加。

(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)16.45万元，今年科目变动，是新增科目。

(3)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)6.58万，今年科目变动，是新增科目。。

(4)财政对失业保险金基金的补助(2082701)1.01万，今年科目变动，是新增科目。

(5)事业单位医疗(2101102)6.68万元，今年科目变动，是新增科目。

(6)住房公积金(2210201)8.75万元，今年科目变动，是新增科目。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2019年本部门一般公共预算支出330.94万元，其中:

工资福利支出(301)125.57万元，较上年减少1.6万元，原因是人员调出。

商品和服务支出(302)201.98万元，较上年增加56.74万元，原因是支出项目增加。

对个人和家庭的补助支出(303)3.39万元，较上年增加0.03万元，原因是人员伤残抚恤金增加。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出330.94万元，其中：

工资福利支出（50501）125.57万元，较上年减少1.6万元，原因是人员调出；

商品和服务支出(50502)201.98万元，较上年增加56.74万元，原因是支出项目增加。

对个人和家庭的补助(509)3.39万元，较上年增加0.03万元，原因是人员伤残抚恤金增加。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出2.1万元，较上年减少 0.24万元，下降11.43%，减少的主要原因是严格遵守八项规定，压缩三公经费支出。其中:因公出国(境)经费0万元，公务接待费0.2万元，较上年减少0.44万元，下降20.95%，减少的主要原因是严格遵守八项规定，压缩三公经费支出；公务用车运行维护费1.5万元；公务用车购置费0万元。培训费增加0.4万元，较上年增加0.2万元，原因是培训业务增加。

(七)机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排4.8万元，其中：办公费1万元，印刷费0.6万元，手续费0.02万元，邮电费0.08万元，差旅费1万元，培训费0.4万元，公务接待费0.2万元，公务用车运行维护费1.5万元。较上年增加1.16万元，主要原因是人员经费增加。

(八)政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共9万元，其中政府采购货物类预算9万元。

八、专业名词解释

1.机关运行经费: 指各部门的公用经费， 包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费，福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办会用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。