宜君县妇女联合会 2019年部门综合预算说明

宜君县妇女联合会

2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置:

（一）部门主要职责

1.团结和领导全县妇女积极投身于改革开放和社会主义现代化建设事业，促进经济建设发展和社会全面进步。

    2.教育和引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。

    3.配合组织部门做好妇女干部的培养、推荐、选拔工作，指导城镇基层妇女组织，各团体会员组织和各行业、妇女联谊组织的建设工作。

    4.代表妇女参与社会事务的民主管理和民主管理，维护妇女儿童的合法权益，为妇女儿童服务。

  5.承担县人民政府妇女儿童工作委员会职能，制定妇女儿童发展规划，开展规划的监测、评估工作，负责妇女儿童项目的申报、实施工作、促进妇女儿童事业的全面发展。

（二）机构设置

县妇联机关内设办公室、妇女儿童工作室2个室，宜君县政府妇女儿童工作委员会办公室设在县妇联，承担县政府妇女儿童工作委员会日常工作。

二、2019年年度部门工作任务

1.积极做好党的十九大和中国妇女十二大精神的宣传学习与贯彻，将其作为行动指南与精神引领常抓不懈。

2.继续巩固脱贫攻坚工作成果。把工作重心放在帮扶户持续增收上，坚持目标导向，对扶贫工作中存在的问题认真研究，逐条分析，确保扶贫成果经得起检验。

3.注重文化引领。在广大妇女和家庭中培养文化自信，开展生动活泼、特色鲜明、富有成效的活动，促进社会主义核心价值观在广大妇女和家庭中落细落小落实。开展“三八红旗手”、寻找“最美系列”、创建“和美家庭”“健康家庭”等先进典型培树，激励妇女创先争优、追赶超越。

4.围绕“巾帼脱贫”行动。加强技能培训，切实增强贫困妇女主动脱贫的意识和自主脱贫的能力。

5.推进“两个规划”实施。紧扣规划中期评估督导工作中存在的问题，切实履行组织、协调、指导和督促职能，推动惠及妇女儿童的项目落实，确保妇女、儿童规划均衡实施。

6.切实提高维权工作实效。推动建立妇联牵头、有关部门参与的妇女儿童维权工作机制，加大对侵犯妇女儿童权益典型案件的督察督办力度。

7.按照县委、县政府及上级妇联的要求，做好2019年的各项目标任务。
     三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算。

     纳入本部门2019年部门预算编制范围的一级预算单位共有1个，包括：妇联部门本级（机关）。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制6人，其中行政编制4人、事业编制2人；实有人员5人，其中行政3人、事业2人。单位管理的离退休人员1人。 

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

 截至2018年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

根据我县预算绩效管理工作安排，本部门2019年未列为我县部门整体绩效目标管理试点单位，本部门项目未达到2019年项目绩效目标管理范围（项目资金100万元及以上）。拟于2020年纳入绩效目标管理。

七、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入73.13万元，其中一般公共预算拨款收入73.13万元， 2019年本部门预算收入较上年减少0.89万元，主要原因是人员变动；2019年本部门预算支出73.13万元，其中一般公共预算拨款支出73.13万元，2019年本部门预算支出较上年减少0.89万元，主要原因是人员变动。

(二)财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入73.13万元，其中一般公共预算拨款收入73.13万元，2019年本部门财政拨款收入较上年减少0.89万元，主要原因是人员变动；2019年本部门财政拨款支出73.13万元，2019年本部门预算支出较上年减少0.89万元，主要原因是人员变动。

       (三)一般公共预算拔教支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

 2019年本部门一般公共预算拨款支出73.13万元，较上年减少0.89万元，主要原因是人员变动。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出73.13万元，其中:

(1)行政运行(2012901)42.03万元，较上年减少17.05万元，原因是人员变动。

(2)其他群众团体事务支出(2010650)14.94万元，与上年一致。

   (3)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)7.09万元，上年度无此科目。

   (4)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)2.83万元，上年度无此科目。
   (5)单位医疗(2101101)2.47万元，上年度无此科目。

   (6)住房公积金(2210201)3.77万元，上年度无此科目。
   3、支出按经济科目分类的明细情况
   (1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。  

    2019年本部门一般公共预算支出73.13万元，其中:
    工资福利支出(301)53.53万元，较上年减少1.17万元，原因是人员变动。
   商品和服务支出(302)16.64万元，较上年减少2.68万元，原因是压缩开支。
   对个人和家庭的补助支出(303)0.34万元。

   资本性支出（310）2.62万元。较上年减少2.36万元，原因是采购减少。
   (2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出73.13万元，其中：

机关工资福利支出（501）53.53万元，较上年减少1.17万元，原因是人员变动。

机关商品和服务支出(502)16.64万元，较上年减少2.68万元，原因是压缩开支。
   机关资本性支出(一)(503)2.62万元。较上年减少2.36万元，原因是采购减少。

对个人和家庭的补助( 509)0.34万元。

      (四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

  (五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

   2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.1万元，与上年一致。其中:2018年和2019年，本部门无因公出国(境)经费预算；公务接待费0.1万元，与上年持平；2018年和2019年，本部门无公务用车运行维护费经费预算；2018年和2019年，本部门无公务用车购置费0经费预算。

2019年一般公共预算会议费支出预算2万元，较上年无变化；培训费支出预算4万元，较上年无变化。

(七)机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排2.5万元，较上年减少 14万元，主要原因是公务费预算调整。

(八)政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共2.62万元，其中政府采购货物类预算2.62万元。年度预算执行过程中，经财政部门审核批准后执行。

八、专业名词解释

1.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.机关运行经费：为保障行政单位|(包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。