宜君县经济贸易局 2019年部门预算公开说明

宜君县经济贸易局

2019年部门预算公开说明

一、部门主要职责及机构设置:

（一）主要职责：

1、贯彻执行党和国家、省、市有关工业和信息化、信息产业发展、内外贸易和内外经济技术合作、中小企业、乡镇企业和非公有制经济法律法规和政策.

2、研究分析掌握全县工业和信息化发展的情况，研究拟订并组织实施全县商贸流通体制改革方案，负责商贸流通市场和网点建设，培育流通市场体系，负责对全县商贸流通服务企业活动进行指导、协调和监督管理。

3、负责建立和完善全县工业和信息服务系统及流通产业市场体系建设。

4、贯彻执行县委、县政府利用高新技术改造传统产业的政策措施。

5、负责协调、促进全县中小企业的改革与发展，依法维护中小企业和非公有制企业的合法权益。

6、负责商贸流通行业管理工作。按照国家政策对成品油流通进行监督管理以及报废汽车管理和再生资源回收管理工作。

7、负责企业国有资产的清产核资，产权界定、产权登记、资产评估监管、资产统计综合评价、监管国有资产产权交易等工作，调解处理国有资产产权纠纷和查处国有资产流失。

8、根据国家对外经贸工作的方针政策，在省市贸促会的指导下，促进我县对外经济贸易活动、促进扩大进出口贸易和投资、促进对外经济技术交流与合作；

9、负责为企业提供有关国际贸易、金融投资、技术转让等方面的法律咨询与服务工作；协助企业办理我县出口商品原产地证书相关工作；负责友好城市的联络及经济协作工作。

10、负责盐业行业管理工作。

11、承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

宜君县经济贸易局不设内设机构，机关现有行政编制9名。设局长1名，副局长3名。下属2个事业单位，宜君县商务综合执法大队，编制5人，实有5人；宜君县油页岩循环经济产业园区管理委员会，编制3人，实有3人。

二、2019年年度部门工作任务

（一）工业指标完成情况

1—11月份，全县规模以上工业企业完成产值23.4亿元，工业增加值增速2.8 %。预计12月底，全县规模以上工业企业完成产值28.9亿元，预计实现工业增加值增速6.6 %。

（二）流通指标完成情况

1—9月份限额以上企业消费品零售额6.1亿元，累计增速11.2%。预计1-12月份全县累计实现社会消费品零售总额13.5亿元；1—9月份服务业增加值完成7.95亿元，同比增长8.5%。预计1-12月份完成服务业增加值12亿元，同比增长10%；预计全年服务业增加值占GDP比重可达到26%以上。预计全年完成外贸进出口额7000万元。

（三）工业产品产量指标完成情况

1—11月份，全县原煤生产完成191.72万吨，医药制剂生产完成530.03吨，白酒生产完成1527千升，核桃乳生产完成2397吨。预计12月底，全县原煤生产完成216.41万吨，医药制剂生产完成623.08吨，白酒生产完成1766千升，核桃乳生产完成2987吨。

（四）招商引资和项目建设工作完成情况

2018年共完成招商引资1.22亿元(丝博会签订合同类项目2个),完成年度任务的122%；争取项目资金3457万元，完成年度任务的493 %；储备项目文本11个，完成年度任务的110%;。预计完成固定资产投资4.5亿元。

三、部门预算单位构成

  纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括:

 四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制19人，其中行政编制11人、事业编制8人；实有人员19人，其中行政11人、事业8人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位无车辆，没有单价20万元以上的设备。2019年我单位预算不安排购置车辆，不安排购置单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

根据我县预算绩效管理工作安排，本部门2019年未列为我县部门整体绩效目标管理试点单位，本部门项目未达到100万元以上。

七、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入277.87万元，其中一般公共预算拨款收入277.87万元（其中人员经费支出214.79万元；公用经费支出16.68万元；专项业务费支出46.4万元）， 2019年本部门预算收入较上年增加78.08万元，主要原因是2018年新增一个下属事业单位，人员增加，将人员的医保、生育、工伤保险单位部分都列入预算；2019年本部门预算支出277.87万元，其中一般公共预算拨款支出277.87万元，2019年本部门预算支出较上年增加78.08万元，主要原因是2018年新增一个下属事业单位，人员增加，将人员的医保、生育、工伤保险单位部分都列入预算。

(二)财政拨款收支情况。

2019年经贸局财政拨款收入277.87万元，其中一般公共预算拨款收入277.87万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加78.08万元，主要原因是2018年新增一个下属事业单位，人员增加，将人员的医保、生育、工伤保险单位部分都列入预算；2019年本部门预算支出277.87万元，其中一般公共预算拨款支出277.87万元，2019年本部门预算支出较上年增加78.08万元，主要原因是2018年新增一个下属事业单位，人员增加，将人员的医保、生育、工伤保险单位部分都列入预算。

(三)一般公共预算拔教支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出277.87万元，较上年增加78.08万元，主要原因是2018年新增一个下属事业单位，人员增加，将人员的医保、生育、工伤保险单位部分都列入预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出277.87万元，其中:

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.62万元，机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.65万元，较上年增加10.86万元，原因为增加一个下属事业单位，人员增加。

（2）行政单位医疗支出（2101101）11.61万元， 事业单位医疗支出（2101102）3.04万元，原因是将人员生育、医疗、工伤保险列入预算，经费增加。

（3）行政运行支出（2150201）94.56万元，主要原因为人员增加和单位职能增加；

（4）其他商业流通事务支出（2160299）2万元，与去年持平。

（5）住房公积金支出（2210201）14.22万元，主要原因为事业单位人员增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况
(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出277.87万元，其中:工资福利支出（301）208.85万元，较上年增加48.77万元，原因是人员增加；商品和服务支出（302）61.52万元，较上年增加27.56万元，原因是人员增加，项目进度加快；对个人和家庭的补助支出（303）7.5万元，较上年增加 1.8万元，原因是原60年代退职人员工资增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出277.87万元。其中：机关工资福利支出（501）208.85万元，较上年增加48.77万元，原因是人员增加；机关商品和服务支出（502）61.52万元，较上年增加27.56万元，原因是人员增加，项目进度加快；对个人和家庭的补助支出（509）7.5万元，较上年增加 1.8万元，原因是原60年代退职人员工资增加。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。
   本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

 2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出4.1万元（其中公务接待费4.1万元，较上年增加1.1万元，原因为增加一个下属事业单位，职能、业务有所增加；因公出国（境）费用0万元，与上年相比无变化；公务用车购置及运行维护费0万元，与上年相比无变化）。会议费2万元，较上年增加0.5万元，原因为增加一个下属事业单位，职能增加。培训费1.8万元，较上年增加0.3万元。由于新增宜君县油页岩循环经济产业园区管理委员会，人员增加，职能增加。

(七)机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排8.7万元，较上年增加4.93万元，主要原因是增加下属事业单位，人员增加，公用经费增加，项目费用增加。

(八)政府采购情况。

 2019年本部门政府采购预算共480万元，其中政府采购货物类预算50万元、政府采购服务类预算220万元、政府采购工程类预算210万元。

八、专业名词解释

1.机关运行经费: 指各部门的公用经费， 包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费，福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办会用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。