共青团宜君县委 2019年部门综合预算说明

　　一、部门主要职责及机构设置:

共青团宜君县委主管全县共青团和少先队工作。主要职能是：领导全县共青团工作；负责县少先队工作委员会常务性工作；参与县级青少年法规制度实施、监督等工作，负责县未成年人保护方面的日常工作； 负责、指导并组织面向全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐优秀青年；负责全县未成年人保护方面的日常工作；不断巩固和扩大党执政的青年群众基础，团结带领青年为实现中华民族伟大复兴而奋斗；承担县委、县政府和有关方面委托的青少年工作事务，参与民主管理和民主监督。协助、参与、处理社会上与青少年利益相关的工作。

二、2019年年度部门工作任务

1.全面落实全团改革新要求。

2.扎实开展预防青少年违法犯罪工作。

3.持续落实团干部“挂职”工作。

4.倾力打造“互联网+共青团”。

5.深化“新青年志愿者”品牌工作。

6.广泛开展各类青少年关爱行动。

7.深入开展主题教育实践活动。

8.开展“全民阅读 青年先行”线下分享活动。

9.积极开展农村青年“领头雁”培训活动。

10.深入推进青年大学习行动。

11.全面推进共青团助力脱贫攻坚行动。

12.开展好“五四”青年节、“六一”儿童节各类活动。

13.出台宜君县青少年中长期发展规划制定工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括:

 四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制4人，其中行政编制4人；实有人员4人，其中行政4人。 

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

本部门2019年作为我县部门整体绩效目标试点单位，涉及一般公共预算当年拨款81.07万元。

七、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入81.07万元，其中一般公共预算拨款收入81.07万元，2019年本部门预算收入较上年增加6万元；2019年本部门预算支81.07万元，其中一般公共预算拨款支出81.07万，2019年本部门预算支出较上年增加6万元。

(二)财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入81.07万元，其中一般公共预算拨款收入81.07万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加6万元；2019年本部门财政拨款支出81.07万元。

(三)一般公共预算拔教支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出81.07万元，较上年增加6万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出81.07万元，其中:

行政运行(2010601)81.07万元，较上年增加6万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况
(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。 

2019年本部门一般公共预算支出44.71万元，其中:

①工资福利支出(301)39.83万元，较上年增加 8.95万元。

其中：基本工资（30101）13.23万元

  津贴补贴（30102）13.48万元

   奖金（30103）1.1万元

      机关事业单位基本养老保险缴费（30108）5.3万元

      职业年金缴费（30109）2.12万元

   职工基本医疗保险缴费（30110）1.61万元

      其他社会保障缴费（30112）0.19万元

  住房公积金（30113）2.79万元

②商品和服务支出(302)4.88万元，较上年增加 3.84万元。

其中：办公费（30201）1万元；

差旅费（30211）1万元；

其他交通费用（30239）2.88万元。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出81.07万元，其中：

①机关工资福利支出（501）39.83万元，较上年增加1.13万元。

其中：工资奖金津补贴（50101）27.81万元；

      社会保障缴费（50102）9.22万元；

      住房公积金（50103）2.79万元；

②机关商品和服务支出(502) 41.24万元，较上年增加4.88万元。

其中：办公经费（50201）11.74万元；

      会议费（50202）3万元；

      培训费（50203）0.50万元；

      其他商品和服务支出（50299）26万元。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

我委无“三公”经费

会议费3万元

培训费0.5万元

(七) 机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排2万元。

(八)政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1.机关运行经费: 指各部门的公用经费，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费，福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办会用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。