宜君县残疾人联合会 2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置:
       1、贯彻执行国家有关残疾人事业方针、政策和法律、法规，拟定发展规划和年度计划，并组织实施。

 2、负责残疾人事业有关领域的归口管理和业务指导；

参与制定、实施残疾人事业的政策。

 3、代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益，团结教育残疾人，沟通政府、社会与残疾人之间的联系。

 4、开展各种业务工作，举办各类活动，动员社会力量，为残疾人服务。

  5、承担县政府残疾工作协调委员会的日常工作；调查掌握残疾人和残疾人事业状况，进行综合分析，为县政府提出决策建议。

  6、承办县委、县政府交办的其他工作。

   二、2019年年度部门工作任务
   （一）进一步扩大康复服务面。

1.贯彻落实《残疾预防和残疾人康复条例》和《残疾预防行动计划》，以精准康复服务为抓手，准确了解残疾人康复需求，落实重点康复项目。

 2.加强康复人才培训，根据残疾人的康复需求，开展康复服务，提高康复服务覆盖面。

 3.积极推进宜君县残疾人精准康复服务和残疾人信息数据动态更新工作，如期完成全县残疾人精准康复服务签约服务的残疾人达到80%以上的目标任务 。

（二）大力发展残疾人教育。落实残疾学生资助政策，确保残疾学生不因贫困辍学。

（三）扎实推进残疾人脱贫攻坚战。

1.紧密结合精准脱贫工作要求，查漏补缺，加大残疾人托养托、电商、阳光增收增项目后续实施、管理力度，让项目落到实处，真正受益于残疾人，让更多的残疾人感受到党和政府的关爱。

 2.扎实做好残疾人扶贫和包村扶贫工作。重点是残疾人两项补贴按季度足额发放和扶贫包村工作。  

（四）依法维护残疾人权益。

1.结合我县残疾人工作实际，采取多种形式，加大力度对残疾人合法权益、残疾人扶持政策和《残疾人保障法》进行宣传，广泛传播残疾人事业，营造良好氛围。

2.开展贫困残疾人家庭“无障碍设施改造”项目，改善残疾人居家环境。

3.积极开展残疾人学习教育和文体活动，提高他们平等参与社会的机会和能力。

  三、部门预算单位构成

  从预算单位构成看，本部门的部门预算只是部门本级预算。
      四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制4人，全部为事业编制；实有人员7人。单位管理的离退休人员2人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

  截止2018年底，本单位共有车辆1辆，单价14.8万元。

六、部门预算绩效目标说明

根据我县预算绩效管理工作安排，本部门2019年未列为我县部门整体绩效目标管理试点单位，本部门项目未达到2019年项目绩效目标管理范围（项目资金100万元及以上）。拟于2020年纳入绩效目标管理。

  七、2019年部门预算收支说明

  (一)收支预算总体情况。

  2019年本部门预算收入89.3万元，其中一般公共预算拨款收入89.3万元, 2019年本部门预算收入较上年减少2.23万元，主要原因是办公经费减少；2019年本部门预算支出89.3万元，其中一般公共预算拨款支出89.3万元，2019年本部门预算支出较上年减少2.23万元，主要原因是办公经费减少。

 (二)财政拨款收支情况。

 2019年本部门财政拨款收入89.3万元，其中一般公共预算拨款收入89.3万元，2019年本部门财政拨款收入较上年减少2.23万元，主要原因是办公经费减少；2019年本部门财政拨款支出2.23万元，主要原因是办公经费减少。

    (三)一般公共预算拔教支出明细情况。

   1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

   2019年本部门一般公共预算拨款支出89.3万元，较上年减少2.23万元，主要原因是办公经费减少。

 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出89.3万元，其中:

 (1) 行政运行(2010101)64.79万元；

 (2) 社会保障和就业支出(2080505)10.69万元;

 (3)社会保障和就业支出(2080506)4.28万元;

 (4)卫生健康支出(2100601)3.84万元;
    (5)住房保障支出(2210201)5.7万元. 

     3、支出按经济科目分类的明细情况
     (1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。       2019年本部门一般公共预算支出89.3万元，其中:
    工资福利支出(301) 80.76万元，较上年增加1.01万元，原因是人员工资增加；
    商品和服务支出(302)8.54万元，较上年减少3.24万元，原因是办公经费减少。
   (2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出89.3万元，其中：

机关工资福利支出（501）80.76万元，较上年增加1.01万元，原因是人员工资增加；

机关商品和服务支出(502) 8.54万元，较上年减少3.24万元，原因是办公经费减少。

  (四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
  (五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六) “三公”经费等预算情况。
  2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支

出1.2万元，较上年增加0.12万元，增加的主要原因是公务用车运行费增加。其中:因公出国(境)经费0万元；公务接待费0.2万元，较上年无增减；公务用车运行维护费1万元，较上年增加0.12万元，增加的主要原因是残疾人项目增加；公务用车购置费0万元。

会议费0.9万元，较上年无增减；培训费1.2万元，较上年增加0.7万元，增加的主要原因是残疾人培训项目增加。

 (七)机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排3.5万元。

 (八)政府采购情况。

    2019年本部门政府采购预算共139.5万元，其中政府采购服务类预算139.5万元。

八、专业名词解释

机关运行经费: 指各部门的公用经费， 包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费，福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办会用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。