宜君县机构编制委员会办公室 2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革以及机构编制管理的方针、政策和法规，研究拟定我县管理办法和实施细则。统一管理全县各级党政机关、人大常委会、政协机关、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的机构编制工作。

    （二）研究拟定全县各级行政管理体制和机构改革的总体方案，指导全县各级行政管理体制和机构改革工作。

    （三）审核县级机关各部门的职能配置、调整和划分，协调县委各部门之间、县政府各 部门之间、县委与县政府备部门之间、及各部门与乡镇之间的职责分工。

    （四）审核县级机关机构设置和人员编制，以及副科级以上领导干部的职数；审批县级机关各部门内设机构、人员编制、副科级领导部职数及人员结构比例。

    （五）拟定县级各党政群机关和县级机关各部门的人员编制总额分配方案，审核乡镇机构设置。

    （六）参与有关体制改革的调查研究和方案的拟定工作。

    （七）承办报送县政府的有关规范性文件中涉及职能、机构编制内容的修改工作；规范审核县政府各部门及有关事业单位的审批事项。

    （八）建立机构编制管理与财政预算相互配套协调的约束机制，运用机构鳊制与财政经费预算挂钩管理办法，控制机构编制膨胀和人员盲目增长。

    （九）研究拟定全县事业单位管理体制和机构改革方案；制定县属事业单位机构编制管理的规定和办法；审核县属事业单位的机构设置、人员编制、人员结构比例、经费管理形式及机构编制管理工作。

    （十）依据国务院《事业单位登记管理暂行条例》，组织实施全县事业单位登记管理工作。

    （十一）综合全县行政管理体制和机构改革以及编制管理情况，监督检查全县行政管理体制和机构改革以及机构编制，事业单位法人登记的执行情况。

    （十二）负责行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的碉查研究、信息传递工作。

    （十三）承办县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他工作。

二、2019年年度部门工作任务

1、完成2018年深化党政群机构改革工作，总结历次机构改革经验，积极做好县级机关机构改革的后续工作。

2、推进政府职能转变，做好行政审批制度改革，在2014年、2015年、2016年、2017年减少行政审批事项的基础上，继续清理部门行政审批事项，再取消减少部门审批事项。

3、做好简化优化公共服务流程方便群众办事创业工作。

4、做好优化提升营商环境工作。

5、积极稳妥推进事业单位分类改革，先推进承担行政职能的事业单位改革，完善相关配套政策。

6、按照编制“控制总量、盘活存量、优化配置”的思路，积极做好全县控编减编工作。

7、开展调研活动，积极探索编制管理的新途径。

8、推行机关事业单位编制实名制管理。在2016年机构和人员编制核查的基础上，在全县推行机关事业单位机构和人员编制实名制管理。

9、加强机构编制监督检查工作。

10、按照新修改的条例切实做好新修改的《事业单位法人登记管理条例》宣传工作，做好事业单位登记管理工作，完善档案管理制度，规范日常管理行为。

11、继续推进政务和公益域名注册管理工作。

12、积极推进事业单位法人治理结构试点工作。

13、深入学习贯彻党的十九大精神，推进“两学一做”学习教育常态化、制度化。

14、加强作风建设。严格执行中央八项规定，开展作风整顿，严肃纪律，树立良好的单位形象。

15、加强党组织建设。完善党组织各项工作制度，切实增强党组织的凝聚力和战斗力。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和下属事业单位预算。

宜君县机构编制委员会办公室，科级建制，行政单位，经费管理方式为财政全额预算，领导职数3名，其中：主任1名、副主任1名、副科级督查员1名。下设1个二级单位（宜君县机构编制信息中心）。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制14人，其中行政编制11人、事业编制3人；实有人员13人，其中行政10人、事业3人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本部门所属预算单位无车辆费用支出和购置大型设备。

六、部门预算绩效目标说明

根据我县预算绩效管理工作安排，本部门2019年未列为我县部门整体绩效目标管理试点单位，本部门项目未达到2019年项目绩效目标管理范围（项目资金100万元及以上）。拟于2020年纳入绩效目标管理。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年宜君县机构编制委员会办公室机关收入预算为159.21万元。（其中：人员支出140.45万元，公用支出13.76万元，专项支出5万元。）较上年增加27.34万元，增加比例为20.7%。

（二）财政拨款收支情况。

2019年办机关支出预算为159.21万元，其中基本支出154.21万元，主要用于工资津贴、对个人补助及车补。项目支出5万元，主要用于改革工作经费。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

宜君县编办2019年部门预算一般公共预算拨款159.21万元，其中：基本支出154.21万元，项目支出5万元。较2018年部门预算一般公共预算拨款增加27.34万元，增加的主要原因是一部分用于人员工资福利，一部分用于今年的优化提升营商环境工作和改革工作经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2019年一般公共预算拨款支按照部门支出功能分类科目分，其中：一般公共服务（201）支出116.59万元，包含基本支出111.59万元、项目支出7万元；社会保障和就业（208）支出26.22万元；卫生健康（210）6.41万元；住房保障（221）支出9.99万元。支出较上年减少2.84万元，增加的主要原因是一部分用于人员工资福利，一部分用于今年的优化提升营商环境工作和改革工作经费。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2019年一般公共预算拨款支出按照部门支出经济分类科目分，其中：工资福利（301）支出140.45万元，较上年增加28.02万元，增加的主要原因是调入人员和职工工资福利调整。商品和服务（302）支出18.76万元，包含基本支出13.76万元、项目支出5万元，较上年减少0.68万元，减少的主要原因是事业单位登记管理费未纳入本年度预算。

（2）2019年一般公共预算拨款支出按照政府经济分类科目分，其中：机关工资福利（501）支出140.45万元，较上年增加28.02万元，增加的主要原因是调入人员和职工工资福利调整。机关商品服务（502）支出18.76万元，包含基本支出13.76万元、项目支出5万元，较上年减少0.68万元，减少的主要原因是事业单位登记管理费未纳入本年度预算。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年一般公共预算“三公”经费支出预算0.5万元。其中：公务接待费0.5万元，较上年减少0.4万元；无公务用车购置及运行维护费。

2019年一般公共预算会议费支出预算0.7万元，较上年无变化；培训费支出预算0.7万元，较上年减少0.35万元。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年机关运行经费预算总计6.5万元。较上年增加3.38万元，主要原因是调入人员和核拨标准提高

（八）政府采购情况。

2018年本部门政府采购计划7.5万元，其中政府采购货物类计划7.5万元。年度预算执行过程中，经财政部门审核批准后执行。

八、专业名词解释

1.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。