雷塬综合服务中心2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

宜君县尧生镇雷塬综合服务中心的主要职责：执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令，发布决定和命令，贯彻落实党和国家的各项法规政策和法律，执行本行政区域内的经济和社会发展计划，预算管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、环境保护和财政、民政、司法行政、社会治安综合治理、计划生育等行政工作，搞好征兵、预备役工作和拥军优属等工作；负责本辖区统筹城乡经济发展城乡一体化建设的组织实施，农业产业结构调整，人才资源开发，城乡居民和农民的劳动和社会保障工作；认真执行村、乡建设和管理规划，负责辖区内的环境卫生环保环卫等工作；依法进行管理和监督，并做好防火、防灾、防汛、防震、救灾、社会救济等工作，保护全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权力和其他权利，保护各种经济组织的合法权益，保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权益，办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

    宜君县尧生镇雷塬综合服务中心内设机构有党政办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室（市场监管办公室、食品药品监管所、农产品质量安全监督管理办公室）、社会事务管理办公室、维护稳定办公室（司法所）、宣传科教文卫办公室、人民武装部；经济综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站。

二、2019年年度部门工作任务

（一）巩固脱贫攻坚成果，持续抓好脱贫攻坚工作。做好已脱贫人口的巩固提升和剩余30户50人未脱贫人口的扶贫工作，完成70%剩余贫困人口的脱贫任务。
    （二）积极实施乡村振兴战略，建设美丽乡村。实施乡村振兴各种工程项目，完成县上下达的乡村振兴年度目标任务，建成4个美丽乡村（蔡道河、关地坪、木瓜城、杨柳塬）。
    （三）加大项目资金争取和招商引资力度，促进固定资产投资。完成县上下达的项目储备、项目资金争取、招商引资和固定资产投资任务。积极协助鲁能新能源有限公司实施好光伏发电二期重大项目。
    （四）大力发展壮大主导产业和特色产业，培育新兴产业。继续按照“稳粮、优果、强牧、兴药”的思路，在稳定3.2万亩玉米种植面积的同时，大力发展苹果、核桃、花椒、养殖、中药材等特色产业，新栽苹果500亩、核桃300亩、花椒1000亩、种植丹参、大艾、连翘等中药材2000亩，新增养殖1000头（只），建成万只肉兔养殖场并投产，加大农业技术推广和培训力度，完成“三变”改革，促进产业提质增效、农民持续增收、乡村振兴繁荣。
    （五）加大环境保护力度，建设生态雷塬。继续开展环境整治和节能减排、治污降霾活动，大力开展植树绿化活动，落实河长制和护林防火责任制，实施好退耕还林、煤改电（气）、秸秆还田，保护好雷塬的青山绿水，为全面建成小康社会提供生态保障。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括宜君县尧生镇雷塬综合服务中心的预算，无二级预算单位。

 四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制24人，其中行政编制12人、事业编制12人；实有人员19人，其中行政9人、事业10人。单位管理的离退休人员0人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

根据我县预算绩效管理工作安排，本部门2019年未列为我县部门整体绩效目标管理试点单位，本部门项目未达到2019年项目绩效目标管理范围（项目资金100万元及以上）。拟于2020年纳入绩效目标管理。

七、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入298.1758万元，其中一般公共预算拨款收入298.1758万元， 2019年本部门预算收入较上年增加0.9642万元，增加了0.324%，主要原因是人员经费增加、本年度增加了文化专项经费。2019年本部门预算支出298.1758万元，其中一般公共预算拨款支出298.1758万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年增加0.9642万元，增加了0.324%，主要原因是人员经费增加、本年度增加了文化专项经费。

(二)财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入298.1758万元，其中基本支出201.5858万元；项目支出96.59万元，较2018年部门预算一般公共预算拨款增加0.9642万元，增加了0.324%，主要原因是人员经费增加、本年度增加了文化专项经费。2019年本部门财政拨款支出298.1758万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年财政拨款支出增加0.9642万元，增加了增加了0.324%，主要原因是人员经费增加、本年度增加了文化专项经费。

  (三)一般公共预算拔教支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

 2019年本部门一般公共预算拨款支出298.1758万元，较上年增加0.9642万元，增加了0.324%，主要原因是人员经费增加、本年度增加了文化专项经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出298.1758万元，其中:

（1）行政运行(2010601)197.6519万元，核算人员经费及日常公务经费。较上年减少4.4497万元，减少了2.2%，原因人员调增0.9642元，项目支出预算是专项业务经费调至项目支出科目5.4122万元。   

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务运行(2010399)18.9万元，较上年减少15.6万元，减少了45.2%，原因是行政单位政权运转经费调整项目支出科目核算。

（3）其他财政事务支出（2010699）9万元，较上年增加0.24万元，增加了2.74%，原因是本年度财政所人员工资增加。

（4）其他文化体育与传媒支出（2079999）0.14万元，较上年增加0.14万元，原因是去年未列支预算文化经费。

（5）行政机关事业单位养老保险和职业年金（2080505、2080506）22.1892万元，较上年减少108917万元，减少了32.92%，原因是人员退休，单位部分养老金年金预算减少。

（6）行政单位医疗（2101101）3.8561万元，较上年增加3.8561万元，原因是新增加单位部分医疗保险预算。

（7）对村集体经济组织的补助（2130706）33万元，较上年减少18万元，减少了35.29%，原因是行政村合并村级经费预算减少。

（8）农村道路建设（2130142）0.55万元，较上年无变化。

（9）住房公积金（2210201）12.8886万元，较上年增加0.2515万元，增加1.99%，原因是人员工资增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况
   （1）2019年本部门一般公共预算支出298.1758万元，其中:
   工资福利支出(301)173.903万元（其中：30101基本工资62.2344万元，30102津贴补贴45.7154万元，30103奖金5.1862万元，30107绩效工资20.544万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费12.5376万元，30109职业年金缴费9.6516万元，30110职工基本医疗保险缴费3.8561万元，30112其他社会保障极缴费0.6891,30113住房公积金12.8886万元，30199其他工资福利支出0.6万元）较上年减少4.2798万元，减少1.44%，原因是人员退休，人员工资预算减少。

商品和服务支出(302)122.27万元（30201办公费41.14万元，30202印刷费1万元，30204手续费0.1万元，30205水费1.5万元，30206电费5.1万元，30208取暖费5万元，30211差旅费2万元，30213维修维护费1.05万元，30214租赁费0.55万元，30217公务接待费2万元，30226劳务费51.9万元，30231公务用车运行维护费1.75万元，30239其他交通费用6.18万元，30299其他商品和服务支出3万元）较上年增加5.58万元，增加4.78%，原因是工作量大，劳务费有所增加。
    对个人和家庭的补助支出(303) 2.0028万元（30305生活补助2.0028万元），较上年无变化。

(2)2019年本部门一般公共预算支出298.1758万元，其中：

机关工资福利支出（501）173.903万元，较上年减少4.2798万元，减少1.44%，原因是人员退休，人员工资预算减少。

机关商品和服务支出(502)122.27万元，较上年增加5.58万元，增加4.78%，原因是工作量大，劳务费有所增加。

对个人和家用补助(509)2.0028万元，较上年无变化。

  (四)政府性基金预算支出情况。

本单位无政府性基金预算收支，并已公开空表。
  (五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本单位无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

2019年一般公共预算“三公”经费支出预算3.75万元。其中：公务接待费2万元，较上年增加1.6万元，主要原因是因为业务检查接待增加。公务用车购置及运行维护费1.75万元，较上年增加1.55万元，主要原因是工作量大，车辆出现不同程度的磨损，需要保养维修。因公出国（境）费用0.00万元。

2019年一般公共预算会议费支出预算0万元，较上年减少1.4万元，主要原因是严格贯彻执行八项规定，开会次数减少。培训费支出预算0万元，较上年减少0.1万元，主要原因是严格贯彻执行八项规定，培训次数减少。

（七）机关运行经费安排情况。

本单位2019年机关运行经费预算安排25.68万元，较上年增加11.26万元，主要原因是人头经费增加每人5000元。

(八)政府采购情况。

本单位2019年政府采购预算22万元，较上年增加22万元，主要原因是办公用具、廉政灶用具有所损坏。

八、专业名词解释

1.机关运行经费: 指各部门的公用经费，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费，福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办会用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。