宜君县五里镇西村综合服务中心2019年部门综合预算公开说明

一、部门主要职责及机构设置:

（一）部门主要职责

1、在镇党委、镇政府领导下，制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，协调好本中心与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施乡村振兴规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本中心区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
      4、强化中心财政、村级财务和集体资产的监督管理，建立健全减轻农民负担的监督管理机制，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置

宜君县五里镇西村综合服务中心内设机构有民生发展、综合办公室、涉农及社会事务、精准脱贫办公室。内设民政办、社保所、计生办集中办公的便民服务中心1个。

二、2019年年度部门工作任务
（1）完成春季鲜果经济林建设。

（2）优化产业结构，培育特色农业新产业

（3）以红宜县委旧址等红色资源为契机，大力发展乡村旅游产业。

（4）以乡村振兴为载体，进一步改善村容村貌，努力提高群众的幸福指数。

（5）深入推进卫生创建工程，抓好路域环境综合整治。

（6）活跃农村文化活动，激发群众的活力和向心力。

（7）加强机关作风建设，提高服务能力和水平。

（8）努力抓好安全、信访、计生、防火、防汛、防滑工作。

（9）巩固攻坚成果，实施脱贫帮扶新措施

（10）壮大社会事业，创幸福指数新高点

三、部门预算单位构成

纳入本部门2019年部门预算编制范围的一级预算单位共有1个，包括西村综合服务中心本级。

 四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制25人，其中行政编制10人、事业编制15人；实有人员15人，其中行政7人、事业8人。单位管理的离退休人员12人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

本部门2019年作为我县部门整体绩效目标试点单位，涉及一般公共预算当年拨款242.1万元。

七、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

西村综合服务中心2019年本部门预算收入242.1万元，其中一般公共预算拨款收入242.1万元，2019年本部门预算收入较上年减少2.88万元，主要原因是人员减少。2019年本部门预算支出242.1万元，其中一般公共预算拨款支出242.1万元，2019年本部门预算支出较上年减少2.88万元，主要原因是人员减少。

(二)财政拨款收支情况。

   2019年本部门财政拨款收入242.1万元，其中一般公共预算拨款收入242.1万元，2019年本部门财政拨款收入较上年减少2.88万元，主要原因是人员减少；2019年本部门财政拨款支出242.1万元，2019年本部门财政拨款支出较上年减少2.88万元，主要原因是人员减少。

 (三)一般公共预算拔拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出242.1万元，较上年减少2.88万元，主要原因是人员减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出242.1万元，其中:

（1）行政运行(2010301)128.71万元，较上年减71.84万元，原因是原因是上年预算时，该科目包含养老保险、职业年金、住房公积金，今年预算单独预算。

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事物支出(2010399)40.14万元，较上年增加，今年预算单独预算

 (3)其他财政事务(2010699)9.48万元，较上年减少4.44万元，原因是临聘人员工资单列预算。

（4）其他文化体育与传媒（2079999）0.24万元，比去年减少0.1万元，原因今年单列预算。

（5）机关事业单位基本养老保险费支出（2080505）18.83万元，较上年增加18.83万元，原因是上年未单列预算。

（6）机关事业单位职业年金缴费（2080506）7.53万元，较上年增加7.53万元，原因是上年未单列预算该项费用。

（7）事业单位医疗（2101102）5.72万元，较上年增加5.72万元，原因是上年未预算。

（8）农村道路建设（2130142）0.35万元，较上年减少0.15万元，原因是村级合并预算减少。

（9）农村综合改革（2130706）21万元，较上年减少9万元，原因是村合并，预算减少。

（10）住房公积金（2210201）10.10，较上年增加10.10万元，原因是上年未单列此项预算。

  3、支出按经济科目分类的明细情况
    （1）2019年本部门一般公共预算支出242.1万元，其中:
   工资福利支出(301)148.59万元（其中：30101基本工资48.58万元，30102津贴补贴35.84万元，30103奖金4.05万元，30107绩效工资16.43万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费18.82万元，30109职业年金缴费7.53万元，30110职工基本医疗保险缴费5.72万元，30112其他社会保障极缴费0.92万元,30113住房公积金10.10万元，30199其他工资福利支出0.6万元）较上年减少4.77万元，减少3.11%，原因是人员退休、调动，人员工资预算减少。

商品和服务支出(302)90.51万元（30201办公费15.04万元，30203咨询费0.2万元，30204手续费0.5万元，30205水费0.8万元，30206电费5万元，30208取暖费11.3万元，30211差旅费0.7万元，30213维修维护费2.85万元，30214租赁费2.8万元，30217公务接待费5万元，30226劳务费36.52万元，30231公务用车运行维护费4万元，30239其他交通费用4.8万元，30299其他商品和服务支出1万元）较上年减少了1.1万元，减少1.2%，原因是人员减少，行政村合并预算经费减少。
    对个人和家庭的补助支出(303) 3万元（30305生活补助3万元），较上年无变化。

(2)2019年本部门一般公共预算支出242.1万元，其中：

机关工资福利支出（501）148.59万元，较上年减少4.77万元，减少3.11%，原因是人员退休、调动，人员工资预算减少。

机关商品和服务支出(502)90.51万元，较上年减少1.1万元，减少1.2%，原因是人员减少，行政村合并预算经费减少。

机关资本性支出(一)(503) 0万元，与上年相等。

机关资本性支出(二)(504) 0万元，与上年相等。

对事业单位经常性补助( 505) 0万元，  与上年相等。

对事业单位资本性补助(506) 0万元，与上年相等。

对个人家庭的补助 （509）3.27万元，3万元，较上年无变化，原因是离退休人员遗属补助。

 (四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
   (五)国有资本经营预算拨款收支情况。
   本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

2019年一般公共预算“三公”经费支出预算9万元。其中：公务接待费5万元，较上年减少0.25万元。公务用车购置及运行维护费4万元，较上年减少0.5万元，主要原因严格遵守八项规定，压减三公经费支出。因公出国（境）费用0.00万元。2019年一般公共预算会议费支出预算0万元，培训费支出预算0万元，主要原因是严格贯彻执行八项规定，开会、培训次数减少。

 (七)机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排7.5万元，较上年增加2.5万元，主要原因是2019年公务费预算有原来的人均0.2万元增加到人均0.5万元。

 (八)政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1.机关运行经费: 指各部门的公用经费， 包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费，福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办会用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。