宜阳街道办事处2019年部门预算公开说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、着力保障和改善民计民生，做好救灾救济、优抚和涉军人员维稳、城乡低保、城乡医疗救助“一站式”服务、五保供养、临时救助等各项工作。负责残疾人工作(办理证件、生活补贴发放、安置残疾人就业、免费为残疾人进行康复辅具适配等)及慈善工作。

2、负责辖区内各村农、林、水等各项民生相关工作。

3、负责配备农家书屋，农村广播电视户户通覆盖情况的数据采集工作，并组织我办各类文化活动。

4、负责文物旅游工作。

5、负责保质保量完成春季造林绿化工作, 稳定粮食生产，确保粮食增产，农产品安全。

6、负责全面落实各项计划生育优惠政策。

7、开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会福利工作，兴办社会福利，社区文化、科普、体育、教育工作。

8、负责辖区内的人力资源和社会保障工作，包括城乡居民养老保险、城镇医疗保险、农民进城落户、劳务输出、技能培训、就业援助及就业失业登记证等相关业务的办理。

9、负责完成县政府交办的临时性工作任务。

（二）机构设置

1、党政办公室（财政所）：主要承担党委、政府日常事务。负责组织、纪检监察、统战和群团等工作。负责党务、政务公开工作。负责乡镇财政财务工作。

2、人大主席团办公室：承担人民代表大会会议、人大主席团会议和其他会议的组织筹备及会务工作。负责起草人大主席团会议纪要、工作要点、工作总结、工作报告和有关文件。办理人民群众来信来访工作。负责草拟人大宣传工作材料及人大信息材料。负责收集各代表小组的活动情况。负责办理人大主席交办的其他事项。

3、经济发展办公室（市场监管办公室、食品药品监管所、农产品质量安全监督管理办公室）：制定并实施区域经济发展规划和镇村公共基础设施建设规划。负责产业发展、公共基础设施建设、农业综合开发、扶贫开发、商贸流通、动植物防疫、兽药监管、水务管理、防汛抗旱、环境保护、生态保护与修复、安全生产监管、国土资源管理、市场监管、食品药品安全监管、辖区农业投入品监管及农产品质量安全监管等工作。协调经济社会发展相关工作。

4、社会事务管理办公室：主要承担民政、社会保障等综合性事务。负责社会救助、防灾减灾、社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄、残疾人等工作。协调社会事务相关工作。

5、维护稳定办公室（司法所）：主要承担社会治安综合治理、信访、维稳等工作。负责协调和处理民事纠纷，负责社区矫正等工作。

6、宣传科教文卫办公室：主要承担精神文明建设工作。负责宣传、科技、教育、文化、体育、卫生、计生、旅游、文物保护等工作；负责公共教育文化体系建设。

7、街道办人民武装部：负责本区域的民兵组织建设，整治教育、武器装备管理。组织带领民兵完成战备执勤任务，配合公安部门维护社会治安，做好退伍军人的安置和烈属均属的优抚工作。

8、经济综合服务站（安监站）:主要承担生产经营、集体资产管理、土地流转、科技推广、水利技术、林业产业经营活动、森林防火、林业技术培训、动物防疫实施及疫情调查报告及全镇安全生产、防汛、防滑、防火及交通安全等工作，安全生产监管等具体服务工作。指导非公有制企业技术改造、信息统计、服务工作，负责镇域内食品、药品安全检查管理等日常工作。

9、社会保障服务站主要承担就业创业、就业培训、社会保障、救助、福利等具体服务工作。

10、公用事业服务站：主要承担本辖区管道维护、环境卫生、供水供电等公共事业服务工作。承担乡村图书阅览、广播影视、宣传教育、文艺演出、技术推广、体育和青少年校外活动等公益性文化服务工作。气象防灾减灾和公共气象服务等公共事业服务工作。

11、宜阳社区工作服务站：主要承担本辖区就业创业，就业培训社会保险，救助，福利等具体服务工作。

12、宜园社区工作服务站:主要承担本辖区就业创业，就业培训社会保险，救助，福利等具体服务工作。

二、2019年度部门工作任务

1、全力推进乡村基础设施、产业基地、公共服务建设；实施棚户区改造工程。稳固农业基础，提升农业产业化水平。坚持以增加农民收入为主要目标，超额完成新栽核桃及综合管理年度任务，全面完成县上下达的耕地保有量和基本农田保护面积。大力发展现代服务业。充分利用辖区地域优势，以“全域旅游”为契机，实施好花溪谷续建提升项目、抓好乡村旅游示范村创建工作、加快发展乡村游、生态游、星级农家乐等特色旅游产业。

2、加快推进新型城镇化建设。开展路域环境综合整治工作，全面完成通村公路完善及农村公路生命安全防护工程。持续巩固包茂高速宽幅林带建设成果。

3、启动实施气象片区棚改项目。将棚户区改造与城镇发展、转型相结合，坚持“政府主导、市场运作、办村联动、上下结合、突出重点、成片改造、政策扶持、以人为本、妥善安置”的基本原则，举全办之力加以推进。配合完成教场片区棚户改造。

4、推动社会事业全面发展。加强社会治理。建立健全社会治安防控体系，加强对公共场所、重点人群、重点部位的安全防范，切实提高应对公共突发性事件的能力和水平；落实安全生产责任，扎实推行安全生产标准化，切实抓好安全生产工作。

三、部门预算单位构成

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括:

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制78人，其中行政编制38人、事业编制40人；实有人员73人，其中行政31人、事业42人。单位管理的离退休人员2人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

根据我县预算绩效管理工作安排，本单位2019年未列为我县部门整体绩效目标管理试点单位。本部门项目未达到2019年项目绩效目标管理范围（项目资金100万元及以上）。拟于2020年纳入绩效目标管理。

七、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入921.14万元，其中一般公共预算拨款收入921.14万元、政府性基金拨款收入0万元， 2019年本部门预算收入较上年增加74.92万元，主要原因是人员增加，工资调整及社保缴费增加；2019年本部门预算支出921.14万元，其中一般公共预算拨款支出921.14万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年增加74.92万元，主要原因是人员增加，工资调整及社保缴费增加。

(二)财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入921.14万元，其中一般公共预算拨款收入921.14万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加74.92万元，主要原因是人员经费调整，人员增加及社保缴费增加；2019年本部门财政拨款支出921.14万元、政府性基金拨款支出0万元，主要原因是人员经费调整，人员增加及社保缴费增加。

(三)一般公共预算拔教支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出921.14万元，较上年增加74.92万元，主要原因是人员增加，工资调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出921.14万元，其中:

(1)其他政协事务支出(2010299)3万元，财政新增预算。

(2)行政运行(2010301)604.91万元，较上年减少154.46万元，原因是社会保险列入项目支出，人员变化。

(3)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）46.78万元，较上年增加23万元，原因是人员经费增加。

(4)其他财政事务支出(2010699)9.0万元，较上年减少1.8万元,原因是临聘人员工资单列预算。

(5)其他纪检监察事务支出(2011199)4.0万元，原因是上年未预算该项费用。

(6)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(2013199)2.88万元，与上年无变化。

(7)其他文化体育与传媒支出(2079999)0.59万元，与上年无变化。

(8)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)96.72万元，较上年增加96.72万元，原因是上年未单列预算。

(9)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)38.69万元,较上年增加38.69万元，原因是上年未单列预算。

(10)事业单位医疗(2101102）29.38万元，较上年增加22.97万元，原因是上年未预算。

(11)农村道路建设(2130142)0.55万元，较上年减少0.25万元，原因是村级合并预算减少。

（12）对村集体经济组织的补助（2130706）33万元，较上年减少15万元，原因是村合并，预算减少。

（13）住房公积金（2210201）51.65万元，较上年增加51.65万元，原因是上年未单列此项预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2019年本部门一般公共预算支出921.14万元，其中:工资福利支出(301)730.42万元，较上年增加31.13万元，原因是工资调整，人员增加。

商品和服务支出(302)174.64万元，较上年增加29.47万元，原因是人员经费增加。

对个人和家庭的补助支出(303)13.07万元，较上年增加11.32万元，原因是单位存在离休人员及未进入养老系统的退休人员。

资本性支出（基本建设支出）（309）3万元，属于财政新增。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出921.14万元，其中：机关工资福利支出（501）730.42万元，较上年增加31.13万元，原因是工资调整，人员增加。

机关商品和服务支出(502) 174.64万元，较上年增加29.47万元，原因是人员经费增加。

机关资本性支出(二)(504) 3万元，属于财政新增，上年无此项。

对个人和家庭的补助( 509)13.07万元，较上年增加11.32万元，原因是单位有离休干部和未进入养老系统的退休人员。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出2.52万元，较上年增加0.02万元，增加的主要原因是单位公务用车使用维修费增加。其中:因公出国(境)经费0万元，无因公出国;公务接待费0.7万元，较上年减少0.3万元，减少的主要原因是执行中央八项规定，缩减三公经费；公车运行费1.82，较上年增加0.32万元，原因是公务用车使用维修费增加。公务用车购置费0万元，较上年无变化。会议费0.7万元，较上年减少0.7万元，执行中央八项规定，缩减三公经费；培训费0.7万元，较上年增长0.2万元，原因是培训次数增加。

(七)机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排36.5万元，较上年增加20.9万元，主要原因是2019年公务费预算由原来的人均0.2万元增加到人均0.5万元。

(八)政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共31.5万元，其中政府采购货物类预算3.5万元、政府采购服务类预算28万元。

八、专业名词解释

1、机关运行经费: 指各部门的公用经费， 包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费，福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办会用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。