宜君县云梦乡人民政府2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置:

（一）党政办公室（财政所）：主要承担党委、政府日常事务。负责组织、纪检监察、统战和群团等工作。负责党务、政务公开工作。负责乡财政财务工作。

（二）乡人大主席团办公室：承担乡人民代表大会会议、乡人大主席团会议和其他会议的组织筹备及会务工作。负责起草乡人大主席团会议纪要、工作要点、工作总结、工作报告和有关文件。办理人民群众来信来访工作。负责草拟人大宣传工作材料及人大信息材料。负责收集各代表小组的活动情况。负责办理人大主席团交办的其他事务。

（三）经济发展办公室（市场监管办公室、食品药品监管所、农产品质量安全监督管理办公室）：制定并实施区域经济发展规划和村乡公共基础设施建设规划。负责产业发展、公共基础设施建设、农业综合开发、扶贫开发、商贸流通、公知无防疫、兽药监管、水务管理、防汛抗旱、环境保护、生态保护与修复、安全生产监管、国土资源管理、市场监管、食品药品安全监管、辖区农业投入品监管及农产品质量安全监管等工作。协调经济社会发展相关工作。

（四）社会事务管理办公室：主要承担民政、社会保障等综合性事务。负责社会救助、防灾减灾、社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄、残疾人等工作。协调社会事务相关工作。

（五）维护稳定办公室（司法所）：主要承担社会治安综合治理、新房、维稳、应急等工作。负责协调和处理民事纠纷，负责社区矫正等工作。

（六）宣传科教文卫办公室：主要承担精神文明建设工作。负责宣传、科技、教育、文化、体育、卫生、计生、旅游、文物保护等工作；负责公共教育文化体系建设。

（七）乡人民武装部：负责本区域的民兵组织建设，整治教育、武器装备管理。组织带领民兵完成战备执勤任务，配合公安部门维护社会治安，做好退伍军人的安置和烈属均属的优抚工作。完成党委、政府和上级军事机关交给额其他工作任务。

二、2019年年度部门工作任务

2019年，我乡将全面贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话，立足全面建成小康社会，以乡村振兴计划为统领，按照“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念，增后劲、补短板、促均衡、上水平，促进全乡经济社会发展再上新台阶。

1、坚持项目引进，持续壮大经济发展。推动现有项目的提质增效，加快云梦小城乡建设步伐；同时积极招商引资，争取优质项目落地开工，推动传统产业的提质增效及特色产业的转型跨越发展。

2、强化扶贫举措，提高贫困群众的生活水平。立足土地流转、产业转型，想方设法壮大村集体经济，持续增加群众收入；立足地处中国美丽田园的优势，推动乡村旅游和休闲农业旅游，推动三产服务业的发展；调动各方力量，积极争取产业扶贫项目，帮助贫困群众寻找脱贫途径，扎实落实各项扶贫举措，按照县上的统一步骤，实现脱贫摘帽。

3、立足乡村振兴，建设提升美丽家园。以实施乡村振兴战略为契机，扎实抓好路域环境综合整治和美丽乡村建设工作，优化产业结构，不断提升农村基础设施和自治水平，建设山清水秀美丽新云梦。

4、立足全乡和谐稳定，持续改善民生。巩固提升现有文化阵地，采取多种形式，不断繁荣全乡人民的文化生活；健全社会保障体系，做到应保尽保；做好社会治理，加大矛盾纠纷排查化解，保证人民合理诉求得到解决；坚持安全生产底线思维，全力维护群众的生命财产安全。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括宜君县云梦乡人民政府的预算，无二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制65人，其中行政编制34人、事业编制31人；年末在职人员60人，其中行政

34人、事业26人。单位管理的离休人员0人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

本部门2019年作为我县部门整体绩效目标试点单位，涉及一般公共预算当年拨款 751.35万元。

七、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入751.35万元，其中一般公共预算拨款收入751.35万元、政府性基金拨款收入0万元， 2019年本部门预算收入较上年增加113.89万元，主要原因是人员经费增加，工资普调后增加；2019年本部门预算支出751.35万元，其中一般公共预算拨款支出751.35万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年增加113.89万元，主要原因是公务费增加及工资普调后工资福利增加。

(二)财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入751.35万元，其中一般公共预算拨款收入751.35万元、政府性基金拨款收入0万元、，2019年本部门财政拨款收入较上年增加113.89万元，主要原因是人头经费增加及工资普调后工资福利增加；2019年本部门财政拨款支出751.35万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加113.89万元，增加的主要原因是公务费增加及工资普调后工资福利增加。

(三)一般公共预算拔教支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出751.35万元，较上年增加113.89万元，主要原因是公务费增加及工资普调后工资福利增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出751.35万元，其中:

（1）其他人大事务(2010199)2.76万元，与上年相等。

(2)行政运行(2010301)，491.01万元，较上年减少60.48万元，原因是上年预算时，该科目包含养老保险、职业年金、住房公积金，今年预算单独预算。

（3）其他政府办公厅（室）及相关机构事物支出(2010399)41.14万元，较上年增加21.1万元，原因是公务费增加。

(4)其他财政事务(2010699)6万元，与上年相等。

（5）其他纪检监察事务支出（2011199）4万元，较上年增加4万元，原因是上年未预算该项费用。

（6）其他党委办公厅事务支出（2013199）2.88万元，与上年相等。

（7）其他文化体育与传媒（2079999）0.27万元，与上年相等。

（8）机关事业单位基本养老保险费支出（2080505）75.85万元，较上年增加75.85万元，原因是上年未单列预算。

（9）机关事业单位职业年金缴费（2080506）30.34万元，较上年增加30.34万元，原因是上年未单列预算该项费用。

（10）事业单位医疗（2101102）23.05万元，较上年增加23.05万元，原因是上年未预算。

（11）农村道路建设（2130142）0.55万元，较上年减少0.35万元，原因是村级合并预算减少。

（12）农村综合改改（2130706）33万元，较上年减少21万元，原因是村合并，预算减少。

（13）住房公积金（2210201）40.49万元，较上年增加40.49万元，原因是上年未单列此项预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2019年本部门一般公共预算支出751.35万元，其中:

工资福利支出(301)595.79万元，较上年增加93.71万元，原因是新招录公务员及职工普调工资，工资福利增加。

商品和服务支出(302)154万元，较上年增加54.68万元，原因是公务费预算增加。

对个人和家庭的补助支出(303) 1.56万元，较上年减少34.5万元，原因是公益性岗位人员工资列入工资福利支出。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出751.35万元，其中：

机关工资福利支出（501）595.79万元，较上年增加93.71万元，原因是新招录公务员及职工普调工资，工资福利增加。

机关商品和服务支出(502)154万元，较上年增加54.68万元，原因是公务费预算增加

机关资本性支出(一)(503)0万元，与上年相等。

机关资本性支出(二)(504)0万元，与上年相等。

对事业单位经常性补助( 505)0万元，  与上年相等。

对事业单位资本性补助(506)0万元，与上年相等。

对个人家庭的补助 （509）1.56万元，较上年减少34.5万元，原因是公益性岗位人员工资列入工资福利支出。

(四)政府性基金预算支出情况。

2019年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出7.9万元，较上年增加1.4万元(21%)，增加的主要原因是上年“三公”预算过小，不符合实情。其中:因公出国(境)经费0万元，与上年相等；公务接待费3.4万元，较上年增加0.4万元（13%），增加的主要原因是上年公务接待支出预算数字过小，不符合实情；公务用车运行维护费4.5万元，较上年增加1万元(28%)，增加的主要原因是上年公务用车预算过小，不符合实情；公务用车购置费0万元，与上年相等。

2019年本部门一般公共预算会议费0.6万元，较上年减少0.9万元（180%），减少的主要原因是落实八项规定，精简会议预算支出。

2019年本部门一般公共预算培训费0.5万元，较上年减少0.4万元（44%），减少的主要原因是落实八项规定，减少培训次数。

(七)机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排30万元，较上年增加 17万元，主要原因是2019年公务费预算有原来的人均0.2万元增加到人均0.5万元。

(八)政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1.机关运行经费: 指各部门的公用经费， 包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费，福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办会用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。