宜君县安全生产监督管理局2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置:

(1)综合管理全县安全生产工作，依法行使国家安全生产监督管理职权。负责协调解决各行业、各部门安全生产重大问题，按照属地管理及有关授权规定，负责省市驻宜单位的安全生产监督工作，指导、协调和监督质量技术监督等有关部门承担的专项监察、监督工作。

(2)组织起草、拟定全县安全生产中、长期规划。提出短期安全生产工作任务、指标及考核目标，进行考核，并向县政府提出奖惩建议。

(3)组织开展安全生产监督检查宣传，推广先进管理经验及安全科技成果。

(4)负责全县生产伤亡事故统计上报工作，分析和预测全县安全生产形势，提出对策，并组织实施。

(5)负责组织、实施和直接调查处理重大安全生产事故，对事故的直接责任人提出处分建议；受县政府委托对重大事故的调查报告进行批复。

(6)负责各类企业新建、扩建安全工程项目、劳动保护设施及与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的安全监督检查工作，参加新建、改建、扩建工程的安全预评价、设计审查和竣工验收，按规定对建筑企业及劳动保护用品生产企业和经营单位进行安全资格审查。

(7)指导、组织事故隐患的评估及重大危险源的监控，并提出整改方案，对整改项目进行验收。组织对不具备安全生产条件的生产经营单位的查处工作。

(8)负责安全生产的培训教育和安全生产监督人员的培训、考核工作。

(9)负责安全生产委员会的日常工作。

二、2019年年度部门工作任务

(一)全面推进安全生产领域改革发展

(二)落实落细企业安全生产主体责任

(三)继续强化安全生产监管执法

(四)强化风险防控遏制重特大事故

(五)加强应急救援能力建设

(六)积极开展职业健康执法年活动

(七)扎实开展安全生产专项整治

(八)加强安全生产宣传教育

(九)着力提升安全监管队伍能力水平

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算事业单位预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的预算单位共有1个。

三、部门人员情况说明截止2018年底，本部门人员编制14人，其中行政编制6人，事业编制8人，实有人数14人，其中行政6人，

四、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位没有车辆，单价20万元以上的设备0台。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台。

五、部门预算绩效目标说明

根据我县预算绩效管理工作安排，本部门2019年未列为我县部门整体绩效目标管理试点单位，本部门项目未达到2019年项目绩效目标管理范围（项目资金100万元及以上）。拟于2020年纳入绩效目标管理。

六、2019年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入184.62万元，其中一般公共预算拨款收入184.62万元， 2019年本部门预算收入较上年增加29.1万元，主要原因是本单位2018年招录一人，人员经费增加。

2019年本部门预算支出184.62万元，其中一般公共预算拨款支出184.62万元，包括工资福利支出147.09万元，商品和服务支出37.53万元，2019年本部门预算支出较上年增加29.1万元，主要原因是本单位2018年招录一人，人员经费增加。

(二)财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入184.62万元，其中一般公共预算拨款收入184.62万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加29.1万元，主要原因是2018年招录一人；

2019年本部门财政拨款支出184.62万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加29.1万元，主要原因是本单位2018年招录一人，人员经费增加。

(三)一般公共预算拔教支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出184.62万元，较上年增加29.1万元，主要原因是本单位2018年招录一人，人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出184.62万元，其中:

(1)  机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)18.78万元，较上年增加18.78万元，原因是2018年都纳入2010399功能科目核算；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)7.51万元，较上年增加7.51万元，原因是2018年都纳入2010399功能科目核算；

(3)机关事业单位医保（2101101）6.36万元，较上年增加6.36万元，原因是2018年都纳入2010399功能科目核算。

(4)行政运行(2240101)115.69万元，较上年减少6.69万元，原因是压缩各种费用；

(5)其他应急管理支出(2240199)26.27万元，较上年无变化；

（6） 住房公积金（2210201）9.99万元，较上年增加9.99万元，原因是2018年都纳入2010399功能科目核算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2019年本部门一般公共预算支出184.62万元，其中:

工资福利支出(301)147.09万元，较上年增加16.57万元，原因是单位2018年底招录1人，人员经费增加；

商品和服务支出(302)37.53万元，较上年增加9.15万元，原因是人员经费增长。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出184.62万元，其中：

对机关工资福利支出( 501)147.09万元，较上年增加 16.57万元，原因是单位2018年招录一人，人员经费增加。

其他商品和服务支出（502）37.53万元，较上年增加5.55万元，人员增加费用增加。

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六) “三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出2万元，较上年减少3.2万元(61%)，减少的主要原因是2019费用压缩。其中:公务接待费2万元，较上年减少3.2万元（61%），减少的主要原因是严格按照县上文件要求压缩支出。

2019年培训费5.5万元较上年增加0.5万元（10%），增加的主要原因是举行各种安全培训班。

(七)机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排7万元，较上年增加4.6万元，主要原因是2019年财政调增单位人员经费，日常公用经费增加。

(八)政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。