宜君县工商联2019部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置:

(1)引导会员自觉地把自身企业的发展与全县的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，积极参加全县经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。

(2)做工商界代表人士政治安排的推荐工作。

(3)代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。

(4)引导会员弘扬中华民族传统美德，热心社会公益事业，积极参与光彩事业，致富思源、富而思进、扶危济困、共同富裕、义利兼顾、德行并重、发展企业、回馈社会。

(5)为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。

(6)开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理，照章纳税，提高生产技术和产品质量。

(7)组织会员举办和参加各种对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场。

(8)为会员提供有关证明，协调关系、调解经济纠纷。

(9)承办县委县政府和有关部门委托事项。

机构设置：工商联内设机构办公室。

1、以学习贯彻党的十九大精神为动力，以筹备召开九届六次执委会为契机，进一步加强非公非公党建、班子建设以及机关工作，强化主席和会长单位联系基层商会制度，为推动非公经济高质量发展提供机制保障。

2、加强基层基础工作，更新完善会员组织管理信息系统，壮大会员队伍，优化会员结构，扩大企业会员比例。

3、按照中省市有关工商联所属商会改革部署，结合我县基层商会换届工作，适时完成所属商会改革任务。

4、确定2019年为基层商会换届年，完成所有基层商会集中换届工作。

5、举办非公经济代表人士和基层商会会长培训班，提高非公经济发展能力和基层商会规范化管理水平。

6、继续鼓励、支持非公经济文化建设，举办第三节非公经济文化建设集中展演活动。

7、拓宽政企沟通渠道，及时反映非公人士合理诉求。组织工商联界别的人大代表、政协委员深入开展调研，积极参政议政，提交高质量提案。

8、深入开展非公人士理想信念教育活动，引导非公人士履行社会责任，巩固“万企帮万村”成果，扩大帮扶效应。

9、制定《宜君县工商联文史资料征编方案》，组建编纂队伍，基本完成工商联1—5届执委会资料征编任务。

10、完成县委、县政府交办的植树造林、联乡包村等其它工作。

三、部门预算单位构成

  纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括:工商联本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制5人，其中行政编制3人、事业编制2人；实有人员5人，其中行政3人、事业2人。单位管理的离退休人员2人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

 截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

根据我县预算绩效管理工作安排，本部门2019年未列为我县部门整体绩效目标管理试点单位，本部门项目未达到2019年项目绩效目标管理范围（项目资金100万元及以上）。

七、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入67.11万元，其中一般公共预算拨款收入67.11万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年增加7.85万元，主要原因是基本工资增加公用经费增加；2019年本部门预算支出67.11万元，其中一般公共预算拨款支出67.11万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年增加7.85万元，主要原因是基本工资增加、公用经费增加。

(二)财政拨款收支情况。

   2019年本部门财政拨款收入67.11万元，其中一般公共预算拨款收入67.11万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加7.85万元，主要原因是基本工资增加；2019年本部门财政拨款支出67.11万元、政府性基金拨款支出0万元，主要原因是基本工资增加、公用经费增加。

  (三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

宜君县工商联机关， 2019年本部门一般公共预算拨款支出67.11万元，其中：基本支出59.91万元，较上年增加7.85万元，增加15.08%；项目支出7.2万元,项目未增减。增加的主要原因是基本工资增加、公用经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出67.11万元，其中:

(1)行政运行(2012801)59.91万元，较上年增加7.85万元，增加15.08%，原因是基本工资增加、公用经费增加。

(2)其他民主党派及工商联事务支出(2012899)7.2万元，与上年一致无变化。

 (3)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)7.35万元，上年度无此科目。

 (4)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)2.94万元，上年度无此科目。
     (5)单位医疗(2101101)2.21万元，上年度无此科目。

 (6)住房公积金(2210201)3.93万元，上年度无此科目。

 3、支出按经济科目分类的明细情况
   （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出67.11万元。

工资福利支出(301) 55.19万元，较上年增加6.65万元，增加13.70%，原因是基本工资增加。

商品和服务支出(302)11.92万元，较上年增加1.2万元，增11.19%，原因是公务费增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。    

2019年本部门一般公共预算支出67.11万元。

机关工资福利支出(501) 55.19万元，较上年增加6.65万元，增加13.70%，原因是基本工资增加。

机关商品和服务支出(502)11.92万元，较上年增加1.2万元，增11.19%，原因是公务费增加。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门当年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。
   本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.1万元，较上年减少0.3万元(75%)，减少的主要原因是严格遵守八项规定，压缩三公经费支出。其中:因公出国(境)经费0万元；公务接待费0.1万元，较上年减少0.3万元(75%)，减少的主要原因是严格遵守八项规定，压缩三公经费支出；公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0万元。

2019年一般公共预算会议费支出预算0.9万元，较上年减少0.1，减少10%；培训费支出预算0万元，较上年无变化。

(七)机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排2.5万元，较上年增加6万元，增加70.59%，主要原因是公务费预算调整。

(八)政府采购情况。

 2019年本部门政府采购预算共4万元，其中政府采购货物类预算4万元，年度预算执行过程中，经财政部门审核批准后执行。

八、专业名词解释

1、机关运行经费: 指各部门的公用经费， 包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费，福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办会用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。