宜君县科技工业园区管委会2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置:

（1）贯彻执行党和国家的方针政策和法律法规，落实县委、县政府及行业管理部门对园区建设的优惠政策，并根据上级有关政策和法规，研究制定宜君县科技工业园区建设的发展规划。

(2)行使县政府授权范围内的园区行政管理权，独立行使园区内规划、建设、开发、招商引资的实施权。

（3）依据批准的总体规划和土地利用规划，负责园区土地的开发和利用工作。

（4）负责工业园区的资金、技术、人才的引进和管理工作，按规定对工业园区的投资项目进行审核和备案。

（5）负责对园区内企业的管理，协调有关部门为企业搞好服务工作。

（6）负责园区对外宣传、交流与合作，参与园区内环境保护规划与管理。

（7）完成县委、县政府交办的其他工作。

二、2019年年度部门工作任务

（一）加快项目建设进度

1、标准化厂房重点项目建设；

2、完成清河路绿化项目建设；

3、继续完成园区基础设施建设项目。

（二）加大招商引资力量配备

一是进一步明确招商思路。确定“突出重点区域，突出重点产业、突出园区特色”的招商原则，着力引进规模大、成长性好、科技含量高、符合产业政策、能为群众就业和财政增收作贡献的项目。二是出台翔实、科学的招商方案，明确招商任务、方向和目标，建立健全了全员招商机制。三是强化招商队伍建设，派出专业招商人员赴西安、深圳招商；强化招商人员业务培训，增强招商力量。四是积极组织并参加西洽会等一系列招商引资活动，拓宽了招商视野；

（三）巩固脱贫攻坚帮扶成果

一是脱贫不脱帮扶，确保脱贫不返贫。园区管委会帮扶干部将继续坚守扶贫前线，巩固脱贫成果，为脱贫户建立减支增收的长效机制，继续落实包括健康扶贫、易地搬迁、产业扶贫等各项扶贫政策。进一步加大帮扶力度，切实让脱贫对象无论是从产业发展、创业就业、人居环境等方面帮扶效果有更明显的改善提升，确保脱贫不返贫。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算事业单位预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的预算单位共有1个。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制8人，事业编制8人，其中：主任1名、副主任1名。总工程师1名。实有人员6人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台。

六、部门预算绩效目标说明

根据我县预算绩效管理工作安排，本部门2019年未列为我县部门整体绩效目标管理试点单位，本部门项目未达到2019年项目绩效目标管理范围（项目资金100万元及以上）。拟于2020年纳入绩效目标管理。

七、2019年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入63.15万元，其中一般公共预算拨款收入63.15万元， 2019年本部门预算收入较上年减少0.63万元，主要原因是本单位2018年年底调出一人，人员经费减少。

2019年本部门预算支出63.15万元，其中一般公共预算拨款支出63.15万元，包括工资福利支出60.15万元，商品和服务支出3万元，2019年本部门预算支出较上年减少0.63万元，主要原因是本单位2018年年底调出一人，人员经费减少。

(二)财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入63.15万元，其中一般公共预算拨款收入63.15万元，2019年本部门财政拨款收入较上年减少0.63万元，主要原因是2018年年底单位调出一人；

2019年本部门财政拨款支出63.15万元，2019年本部门财政拨款支出较上年减少0.63万元，主要原因是本单位2018年年底调出一人，人员经费减少。

(三)一般公共预算拔教支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出63.15万元，较上年减少0.63万元，主要原因是本单位2018年年底调出一人，人员经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出63.15万元，其中:

(1)   其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(2010399)48.36万元，较上年减少15.42万元，原因是本单位年底调出一人，经费减少；

(2)  机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)7.97万元，较上年增加7.97万元，原因是2018年都纳入2010399功能科目核算；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)3.79万元，较上年增加3.79万元，原因是2018年都纳入2010399功能科目核算；

(4)一般行政管理事务(21011)，较上年增加2.43万元，原因是今年医疗财政代缴部分由单位自行预算；

（5） 住房公积金（2210201）4.2万元，较上年增加4.2万元，原因是2018年都纳入2010399功能科目核算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2019年本部门一般公共预算支出63.15万元，其中:

工资福利支出(301)60.15万元，较上年减少1.81万元，原因是单位2018年底调出1人，人员经费减少；

商品和服务支出(302)3万元，较上年增加1.18万元，原因是人员经费增长。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出63.15万元，其中：

工资福利支出（50501）60.15万元，较上年减少1.18万元，原因是2018年年底调出一人，人员经费减少；

商品和服务支出(50502)3万元，较上年增加1.18万元，原因是公务费标准提高。

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六) “三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出3万元，较上年增加1.18万元(64%)，增加的主要原因是2019年财政调增单位人员经费。其中:公务接待费1万元，较上年增加0.32万元（47%），增加的主要原因是单位2019年项目建设方面接待费用增加；公务用车运行维护费2万元，较上年增加0.86万元(75%)，增加的主要原因是单位因公出差增加及车辆维修费用增加。

(七)机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排3万元，较上年增加1.18万元，主要原因是2019年财政调增单位人员经费，日常公用经费增加。

(八)政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。