宜君县供销合作社联合社2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置:
    (1)贯彻落实国家、省、市有关农村经济和社会发展的方针、政策；贯彻落实国家、省、市有关建设社会主义新农村的政策措施；参与研究和实施全县农村商品流通的政策和规定。

(2)研究制定全县供销社的发展战略和发展规划，指导全县供销社的改革和发展。

(3)按照政府授权，负责农业生产资料、农副产品、烟花爆竹和再生资源经营的组织、协调和管理；负责管理棉花、化肥、农药、防汛等重要物资的储备工作。

(4)组织、指导全县供销社系统积极参与农业产业化，搞好农业社会化服务体系和农村商品流通体系建设；引导、组织农民进入市场，活跃城乡商品流通，促进全县经济发展。

(5)向政府和有关部门反映社员和供销社的意见和要求、协调和有关部门社会组织的关系，维护各级供销社和社员的合法权益。

(6)行使社有资产出资人代表职能，监督管理社有资产，确保社有资产保值增值，并按出资额依法享有资产受益、重大决策和选择管理者的权利。

(7)承办县委、县政府和上级社交办的其他工作。

二、2019年年度部门工作任务
（1）努力做好2019年度的农资调储供应工作。全系统共储备、销售各类化肥8300吨，农药5100公斤，农地膜60吨，种子21000公斤，各种农机具1300多件，以确保全县“三农”生产的需求。

（2）全力做好村级供销综合服务社建设，按期完成市社下达的任务。

（3）加强基层社和县直公司的经营管理，全系统完成销售总额780万元，实现利润6.2万元。

(4) 切实抓好以烟花爆竹为主的安全经营工作，实行烟花爆竹标准化经营。落实各项安全应急措施，做到防患于未然，确保全系统安全稳定。

(5)加强全系统村级服务网点建设，规范乡村星级服务网点2个。

(6)加大招商引资和项目申报力度。及时捕捉信息，储备高质量项目文本两个，争取到位资金20万元；积极招商引资，做好五里镇供销社综合改造的前期准备工作，保证该社各项业务正常开展。

(7)做好全县防汛物资储备工作。全系统筹措资金40万元，储备防汛物资20个品种，确保汛期物资供应。

(8)加强供销社参股领办的7个农民专业合作社及两个农民专业合作社联合社的管理工作，做到有组织、有机构、有经营场地、有骨干经营项目。

(9)完成农产品代购代销30万公斤。

(10)加强维稳信访工作，有效化解矛盾纠纷，实现赴省进京和集体赴市零上访。

(11)巩固和完善电子商务平台“淘宝村”建设工作，增加在线商户及产品销售，完善线下物流配送和仓储设施，并在县城新建线下产品体验店1个。

(12)积极参与现代产业精准扶贫工作，及时了解掌握工作动态。

(13)加快农副产品购销网络建设。继续组织供销社参股领办的企业和农民专业合作社赴西安及北京、上海长年展示直销具有宜君特色的农特产品，搭建我县农副产品外销平台，促进农民增收和农业发展。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的预算单位共有1个。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制11人，科级建制，全额事业单位，经费管理方式为财政全额预算，其中：主任1名、副主任1名。事业编制11人，实有人员9人。单位管理的离退休人员12人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年9月30日，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

根据我县预算绩效管理工作安排，本部门2019年未列为我县部门整体绩效目标管理试点单位，本部门项目未达到2019年项目绩效目标管理范围（项目资金100万元及以上）。拟于2020年纳入绩效目标管理。

七、2019年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

1、收入情况

2019年总收入为119.82万元，其中一般预算财政拨款收入为119.82万元。

2、支出情况

2019年总支出情况为119.82万元，包括：工资福利支出99.99万元，对个人和家庭补助支出3.77万元，商品和服务支出4.5万元；项目支出11.56万元。

财政拨款收支情况。

2019年总收入为119.82万元，其中一般预算财政拨款收入为119.82万元。较上年增加17.93万元。增加原因：人员工资增加。

2、支出情况

2019年总支出情况为119.82万元，较上年增加17.93万元，增加原因是人员工资增加。包括：工资福利支出99.99万元，较上年增加17.93万，增加原因是人员工资增加；对个人和家庭补助支出3.77万元，较上年持平；商品和服务支出4.5万元，较上年增加2.16万元，增加原因是人员经费提高了标准；项目支出11.56万元。较上年减少2.16万元，减少原因是项目减少。

(二) 一般公共预算拔教支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出119.82万元，较上年增加17.93万元，主要原因是人员工资增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出119.82万元，其中:

（1）208社会保障和就业支出17.24万元，较上年增加1.25万元，其中2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出12.32万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.92万元，原因是人员工资增加、生育、医疗、工伤保险列入预算。

（2）210卫生健康支出7.45万元，较上年增加7.45万元，其中2101102 事业单位医疗7.45万元，原因是人员工资增加，生育、医疗、工伤保险列入预算，公用经费增加。

（3）216商业服务业等支出88.62万元，较上年减少13.27万元，其中2160201 行政运行35.85万元，2160250事业运行41.21万元，2160299其他商业流通事务支出11.56万元，原因是临时雇佣人员减少。

（4）221住房保障支出6.51万元，较上年增加6.51万元，2210201 住房公积金6.51万元，原因是人员工资增加，缴费基数增大。 

3、支出按经济科目分类的明细情况
   (1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出119.82万元，其中:
    工资福利支出(301) 99.99万元，较上年增加17.93万元，原因是人员工资增加。
    商品和服务支出(302)16.06万元，与上年对比持平。  

对个人和家庭的补助支出(303)3.77万元，与上年一致，原因是伤残人员未变动。
   (2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出119.82万元，其中：

工资福利支出（50501）99.99万元，较上年增加17.93万元，原因是人员工资增加。 

商品和服务支出(50502)16.06万元，与上年对比持平。

对个人和家庭的补助（50503）3.77万元，与上年对比持平。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
    (五) 国有资本经营预算拨款收支情况。
     本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出4.7万元，较上年增加2.4万元，增加的主要原因是公务用车运行维护费增加。其中:公务接待费0.7万元，较上年增加0.4万元（1.3%），增加的主要原因是物价上涨；公务用车运行维护费4万元，较上年增加2万元(1%)，增加的主要原因是车辆使用时间久，维修次数增多。

(七)机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排4.5万元，较上年增加2.16万元，主要原因是公务经费增加。

(八)政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。