宜君县粮食局2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置:
     (一)部门职责（1）研究提出全县粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划、收储、动用县级储备粮的建议；承担粮食监测预警和应急责任，制定全县粮食应急预案，并负责提出启动建议；指导全县粮食流通体制改革工作，负责拟订全县粮食流通体制改革、国有粮食企业改革方案和现代粮食流通产业发展战略并组织实施。负责县级储备粮的行政管理。研究提出县级储备粮的规模、总体布局和收购、销售计划，提出县级储备粮轮换计划的审批意见并督促实施，监督检查县级储备粮的库存数量、质量和储存安全；指导协调全县粮食储备及管理体系建设；组织安排和协调保障部队、灾区和缺粮贫困地区粮食供应。

（2）负责全县粮食流通的行业管理和全县粮食流通宏观调控的具体工作，拟定行业发展规划；指导粮食流通的科技进步、技术改造和新技术推广；负责对粮食质量安全和原粮卫生的监督管理；负责粮食行业的对外交流与合作。制定粮食流通、县级储备粮管理、粮食库存监督检查制度并监督落实；组织实施粮食收购市场准入行政许可工作；依法对粮食经营者从事粮食收购、储存、运输活动和政策性粮食购销活动以及执行国家粮食流通统计的情况进行监督检查；指导全县粮食系统专项资金管理工作。

（3）承办县政府交办的其它事项。

（二）机构设置：县粮食局机关不设内设机构。

二、2019年年度部门工作任务

（一）全面完成年度精准脱贫工作任务。

（二）（二）继续扎实做好粮食安全县长责任制考核工作。

（三）扎实推进粮库智能化升级改造工作，把保障全县粮食安全能力提高到一个新水平。

（四）进一步深化全国粮食行业“深化改革、转型发展”大讨论活动，加强交流学习，提高思想认识，深入推进我县粮食行业深化改革、转型发展。

（五）完成300万斤县级代储（小麦）轮换储备任务。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只是部门本级预算。

 四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制9人，其中行政编制6人、事业编制6人；实有人员10人，其中行政7人、事业3人。单位管理的离退休人员1人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

   截止2018年底，本部门所属预算单位没有车辆，无单价20万元以上的设备。2018年部门预算没有安排购置车辆和安排购置单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

根据我县预算绩效管理工作安排，本部门2019年未列为我县部门整体绩效目标管理试点单位，本部门项目未达到2019年项目绩效目标管理范围（项目资金100万元及以上）。拟于2020年纳入绩效目标管理。

七、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

 2019年本部门预算收入191.25万元，其中一般公共预算拨款收入191.25万元， 2019年本部门预算收入较上年增加15.89万元，主要原因是工资的正常增长；2019年本部门预算支出191.25万元，其中一般公共预算拨款支出191.25万元，2019年本部门预算支出较上年增加15.89万元，主要原因是工资的正常增长。

(二)财政拨款收支情况。

   2019年本部门财政拨款收入191.25万元，其中一般公共预算拨款收入191.25万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加15.89万元，主要原因是工资的正常增长；2019年本部门财政拨款支出191.25万元，主要原因是较上年增加15.89万元，主要原因是工资的正常增长。

   (三)一般公共预算拔教支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

 2019年本部门一般公共预算拨款支出191.25元，较上年增加15.89万元，主要原因是工资的正常增长。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出191.25万元，其中:人员经费支出127.33万元，公用经费支出9.92万元，专项业务费支出54万元。

(1)行政事业单位离退休(20805)20.04万元，其中（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出14.31万元，较上年增加0.9万元；（2080506）机关事业单位职业年金缴费支出5.73万元，较上年减少0.18万元，原因是有一个人退休。

(2)行政单位医疗(2101101)6.8万元，较上年增加6.8元，原因是去年没有这个科目单独核算。

(3)住房公积金(2210201)7.65万元，较上年减少0.21万元，原因是有一个人退休。
   (4)行政运行(2220101)102.77万元，较上年增加10万元，原因是工资的正常增长。

（5）转移性支出（2300322）5万元。，和去年相比较无变化。
   3、支出按经济科目分类的明细情况
   2019年本部门一般公共预算支出191.25万元，其中:人员经费支出127.33万元，公用经费支出9.92万元，专项业务费支出54万元。
   工资福利支出(301)110.26万元，较上年增加17.15万元，原因是工资的正常增长。
   商品和服务支出(302)53.92万元，较上年增加6.42万元，原因是工资的正常增长。

 对个人和家庭的补助支出(303)17.07万元，较上年减少2.68万元，原因是去年公积金7.86万元、取暖费1.02万元、降温费2.53在这个科目预算，而今年没有，但是却多预算了离退休人员工资8.73万元， 所以导致对个人和家庭的补助支出减少2.68万元。
   (2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出191.25万元，其中：

机关工资福利支出（501）110.26万元，较较上年增加17.15万元，原因是工资的正常增长；

 机关商品和服务支出(502)53.92万元，较上年增加6.42万元，原因是工资的正常增长。

商品和服务支出（50502）支出39万元，和去年相比较无变化。

 对个人和家庭的补助支出(509)17.07万元，较上年减少2.68万元，原因是去年公积金7.86万元、取暖费1.02万元、降温费2.53在这个科目预算，而今年没有，但是却多预算了离退休人员工资8.73万元， 所以导致对个人和家庭的补助支出减少2.68万元。

其他资本性支出(50399)10万元，和去年相比较无变化。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。
   本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

  2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.2万元，较上年减少1.5万元，减少86%，主要原因是今年公务费预算减少0.7万元，没有预算会议费和培训费。其中:公务接待费0.2万元，较上年增加0.7万元，减少86%，减少的主要原因是公务接待活动压缩，今年和去年不牵扯公务用车运行维护费和公务用车购置费。

(七)机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排5万元，较上年增加2.14万元，主要原因人头经费预算增加（去年1个人2600元，今年5000元）。

(八)政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

机关运行经费: 指各部门的公用经费， 包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费，福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办会用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。