2019年农工部部门综合预算公开说明

一、部门主要职责及机构设置:
1.研究全县农业和农村工作的重大问题,协助县委,县政府安排部署全县农业和农村工作。

2.检查指导党在农村各项方针政策的落实。

3.研究提出全县农业和农村发展的年度目标任务。

4.指导全县农村基层干部培训工作。

5.负责县委、县政府农业和农村工作会议决定事项落实的督促检查，并指导各乡镇、县级各部门的调研工作。

6.围绕县委中心工作,搞好全县经济、政治、文化、党建方面重大问题的调查研究,提出意见和建议,供县委决策参考。

7.搞好农村固定观察点的调查和调研工作。

8.抓好全县新型农村社区建设工作。

9.完成省委政策研究室、市委政策研究室、市委农工办、县委、县政府交办的其它工作。

二、2019年年度部门工作任务
1、完成一号文件和党的各项惠农政策的宣传工作。

2、做好农业农村工作调查研究。

3、扎实做好扶贫包村工作。

4、协调指导全县农村“三变”改革工作。

5、做好美丽乡村和新型农村社区建设工作。

6、完成农村经济社会调查固定观察点调查上报工作。

7、完成深化改革工作中农村专项改革组相关工作。

8、协调、指导、督促、检查全县的农业和农村工作。

9、积极完成县委、县政府和市委政研室、市农村工作领导小组办公室交办的其它工作。

三、部门预算单位构成

纳入本部门2019年部门预算编制范围的一级预算单位1个，农工部部门本级(机关)。 

 四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制8人，其中行政编制8人；实有人员11人，其中行政11人。单位管理无离退休人员。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

根据我县预算绩效管理工作安排，本部门2019年未列为我县部门整体绩效目标管理试点单位，本部门项目未达到2019年项目绩效目标管理范围（项目资金100万元及以上）。拟于2020年纳入绩效目标管理。

七、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入115.34万元，其中一般公共预算拨款收入115.34万元、政府性基金拨款收入0元，2019年本部门预算收入较上年增加6.59万元，主要原因是减少2人工资及增加社会保障缴费预算；2019年本部门预算支出115.34万元，其中一般公共预算拨款支出115.34万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年增加6.59万元，主要原因是减少2人工资及增加社会保障缴费预算。

(二)财政拨款收支情况。

     2019年本部门财政拨款收入115.34万元，其中一般公共预算拨款收入115.34万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加6.59万元，主要原因是减少2人工资及增加社会保障缴费预算；2019年本部门财政拨款支115.34万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加6.59万元，主要原因是减少2人工资及增加社会保障缴费预算。

    (三)一般公共预算拔教支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出115.34万元，较上年增加6.59万元，主要原因是减少2人工资及增加社会保障缴费预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出115.34万元，其中:

行政运行(2013601)78.26万元，较上年减少27.49万元，原因是减少2人工资及调整住房公积金预算功能科目。

其他共产党员事务（2013699）支出专项业务费4.0万元，较上年增加1.0万元，增加原因是业务增加等。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.81万元，较上年增加12.81万元，原因是当年新增预算。

 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.12万元，

较上年增加5.12万元，原因是当年新增预算。

行政单位医疗（2101101）支出8.28万元，较上年增加8.28万元，原因是当年新增预算。

住房公积金（2210201）支出6.87万元，较上年增加6.87万元，原因是当年新增预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。      

2019年本部门一般公共预算支出115.34万元，其中:工资福利支出(301)100.54万元，较上年增加4.41万元，增加原因是减少2人工资及增加社会保障缴费预算。

商品和服务支出(302)14.8万元，较上年增加2.18万元，增加原因是办公费增加等。公务经费支出10.8万元，较上年增加1.18万元，增加原因是办公费增加等；专项业务费支出4.0万元，较上年增加1.0万元，增加原因是业务增加等。    

  (2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出115.34万元机关工资福利支出（501）100.54万元，较上年增加4.41万元，增加原因是减少2人工资及增加社会保障缴费预算；

机关商品和服务支出(502)14.8万元，较上年增加2.18万元，增加原因是办公费增加等。公务经费10.8万元，较上年增加1.18万元，增加原因是办公费增加等。专项业务费4.0万元较上年增加1.0万元，增加原因是业务增加等。    

   (四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
    (五) 国有资本经营预算拨款收支情况。
    本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.5万元，较上年减少0.5万元(50%)，减少的主要原因是八项规定压缩开支。其中: 2018年和2019年，本部门无因公出国（境）经费预算。公务接待费0.5万元，较上年减少0.5万（50%），减少的主要原因是压缩开支；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化，主要原因是公车改革，单位无公车；公务用车购置费0万元，较上年无变化，主要原因是公车改革，单位不配备公车；会议费0万元，较上年减少0.3万元，减少的主要原因严格落实八项规定，无会议费支出。

(七)机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排5.4万元，较上年减 0.2万元，主要原因是严格落实“八项规定”，控制一般性支出。

 (八)政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共4万元，其中政府采购货物类预算4万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。年度预算执行过程中，经财政部门审核批准后执行。

八、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费， 包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费，福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办会用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。