宜君县物价局 2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（1）按照价格管理权限，执行并监管《国家定价目录》和《省级定价目录》管理的重要商品、服务项目价格；管理行政事业和经营性服务收费；规范市场价格行为，对实行市场调节的商品价格进行引导和监控。建立健全价格监测和预警系统，组织实施中省市价格监测报告制度；对重要商品和服务价 格进行监测分析，为政府价格决策提供信息支持和政策建议；跟踪重要经济政策、措施在价格领域的反映，预测价格趋势并适时提出预警建议；及时发布各类市场价格信息。

（2）负责全县价格监督检查工作，依法查处价格违法行为和案件；组织开展市场价格行为监管和价格举报工作。配合上级业务部门开展反价格垄断工作。开展价格公共服务工作。组织开展全县价格鉴定、价格认定工作；负责重要商品和服务项目成本监审工作。

二、2019年年度部门工作任务

（1）加强价格监测工作和价格监督检查。一是努力防范市场价格异常波动，在做好日常价格监测的基础上，对可能引发价格异常波动的倾向性、苗头性问题及时预警。二是健全节假日市场巡查制度，组织开展商品明码标价和教育收费的市场巡查和专项检查。三是加强医疗服务收费、教育收费、涉农收费等涉及民生的价费监管，维护社会稳定。四是完善价格举报制度，做到举报案件事事有回音，件件有着落。

（2）加强价格认证工作。做好涉案财物的价格认证工作，为委托方处理案件提供确凿的价格依据。

三、部门预算单位构成

县物价局科级建制，行政全额单位，经费管理方式为财政全额拨款，领导职数1名，局长1名。局机关内设办公室、收费股、价格股、价格监督检查股；纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：宜君县物价局部门本级及下属单位县价格认证中心。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括:

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制9人，其中行政编制6人、事业编制3人；实有人员11人，其中行政6人、事业5人。单位管理的离退休人员4人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位固定资产共计21.89万元，无车辆及单价20万元以上的设备。2019年无采购计划。

六、部门预算绩效目标说明

根据我县预算绩效管理工作安排，本部门2019年未列为我县部门整体绩效目标管理试点单位，本部门项目未达到2019年项目绩效目标管理范围（项目资金100万元及以上）。拟于2020年纳入绩效目标管理。

七、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入142.53万元，其中一般公共预算拨款收入142.53万元，较上年增加17.62万元，主要增长原因是人员工资及单位养老和职业年金增加；预算支出142.53万元，其中一般公共预算拨款支出142.53万元，较上年增加17.62万元，主要增长原因是2019年工资普调，养老保险、职业年金、住房公积金、医疗费等增加。

(二)财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入142.53万元，其中一般公共预算拨款收入142.53万元，财政拨款收入较上年增加17.62万元，主要原因是2019年工资普调，养老保险、职业年金、住房公积金、医疗费等增加；2019年本部门财政拨款支出142.53万元，主要原因同上。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出142.53万元，较上年增加17.62万元，主要原因是2019年工资普调，养老保险、职业年金、住房公积金、医疗费等增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2019年一般公共预算支出142.53万元，其中:

2019年一般公共预算拨款支出按照部门支出功能分类科目分，其中2010408科目基本支出104.62万元，较上年减少 20.29万元，因上年所有预算均在2010408科目。今年增加使用2080505机关单位基本养老保险缴费支出16.42万元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出6.57万元；2210201住房公积金科目支出8.77万元；2101101行政单位医疗科目支出6.15万元。主要原因是2019年工资普调，养老保险、职业年金、住房公积金、医疗费等增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出142.53万元，其中:

工资福利支出(301)124.36万元，较上年增加16.01万

元，原因是人员工资及单位养老和职业年金增加。

商品和服务支出(302)16.48万元，较上年增加1.54 万元，原因是价格认定及成本审核业务增加，办公费用及租赁费等增加。

对个人和家庭补助支出（303）1.69万元，较上年增加0.91万元原因是伤残补贴标准上调。

(2)2018年与2019年一般公共预算拨款支出明细对比图

2019年本部门一般公共预算支出142.53万元，其中：

机关工资福利支出（501）124.36万元，较上年增加16.01万元，原因是人员工资及单位养老和职业年金增加。

机关商品和服务支出(502)16.48万元，较上年增加1.54万元，原因是价格认定及成本审核业务增加，办公费用及租赁费增加。

对个人和家庭补助支出（509）1.69万元，较上年增加0.91万元，原因是伤残补贴标准上调。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六) “三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.3万元，与上年持平。其中:未安排因公出国(境)经费；公务接待费0.3万元，与上年持平；未安排公务用车运行维护费。

2019年一般公共预算会议费支出预算0.20万元，较上年增加0.08万元，增长原因是今年业务会议安排增加等；培训费支出预算0.40元，较上年减少0.15万元，主要是继续厉行节约减少各类培训。

(七)机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排4.4万元，较上年增加1.54万元，主要增加原因是价格认定及成本审核业务增加，办公费用及租赁费增加。

(八)政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

机关运行经费: 指各部门的公用经费， 包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费，福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办会用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。