宜君县招商局 2019年部门综合预算说明
来源：宜君县政府门户网站
发布时间：2019-02-15 01:25
作者：财政局
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一、部门主要职责
⑴贯彻执行国家和省、市、县政府有关招商引资工作的方针政策，拟定具体实施细则和办法，经批准后监督执行。
⑵负责制定全县招商引资工作的年度计划，并组织实施；会同有关部门组织编写外商投资导向目录和产业目录，调研、开发适合我县实际的经济和社会事业重大项目，拟定招商方案。
⑶负责同国内外投资者及各类经济团体、工商企业、金融组织、商务机构的广泛联系和投资合作，组织各种形式的联络、投资考察、招商洽谈活动，会同有关部门组织赴外开展招商活动。
⑷负责全县招商网络建设，协调有关部门和企业优选对外招商项目，搜集、整理、汇总、编辑、发布各类项目及招商信息工作。
⑸负责为前来我县洽谈投资项目的客商提供投资环境考察、信息咨询等服务，做好客商投资联合办公运作的组织、协调和管理工作。
⑹负责组织客商投资企业项目联审工作，代办投资手续业务；受理外商投资企业的有关投诉；协调、指导本县驻外招商引资机构的业务工作。
⑺承办县政府交办的其它工作。
二、2019年年度部门工作任务
2018年，全县共签约项目30个，涉及资金107.62亿余元。其中：其中合同类项目21个，涉及资金45.82亿余元，协议类项目9个，涉及资金61.79亿余元；共到位资金28.54亿余元,较去年增长38.55%。其中:续建项目到位资金16.44亿余元，新建项目到位12.1亿余元。完成全年任务的178%，合同项目开工率85%，协议项目转化比率18.2%。
三、部门预算单位构成
纳入本部门2019年部门预算编制范围的有宜君县招商局本级。
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制5人，其中参照公务员管理5人；实有人员5人，其中正科级1人、副科级1人、职级并行1人（享受副科待遇）、科员1人、工人1人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年底，宜君县招商局所属预算单位没有公务车辆，没有单价20万元以上的设备。2019年部门预算没有安排购置公务车辆，没有安排购置单价20万元以上的设备。
六、部门预算绩效目标说明
根据我县预算绩效管理工作安排，本部门2019年未列为我县部门整体绩效目标管理试点单位，本部门项目未达到2019年项目绩效目标管理范围（项目资金100万元及以上）。拟于2020年纳入绩效目标管理。
七、2019年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况。
2019年本部门预算收入66.15万元，其中：一般公共预算拨款收入66.15万元，（支出49.18万元，项目支出10万元） 2019年本部门预算收入较上年增加6.97万元，增加的主要原因是人员工资津贴增加部分增加。
(二)财政拨款收支情况。
2019年本部门预算收入66.15万元，其中：一般公共预算拨款收入66.15万元，（支出49.18万元，项目支出10万元） 2019年本部门预算收入较上年增加6.97万元，增加的主要原因是人员工资津贴增加部分增加。
(三)一般公共预算拔教支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年本部门一般公共预算拨款支出66.15万元，较上年增加6.97万元，增加的主要原因是人员工资津贴增加部分增加。
本部门2019年一般公共预算支出66.15万元，其中:
(1)招商引资(201308)51.24万元（基本支出41.24万元、项目支出10万元），较上年减少7.94万元，原因是将机关事业单位养老金、职业年金、住房公积金、医疗保险等保险缴费项目未列入到此功能科目。
(2)机关事业单位基本养老保险缴费支(2080505)6.67万元， 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)2.67万元，行政单位医疗(2101101)2.03万元，住房公积金(2210201)3.54万元，较上年增加14.91万元，原因是人员工资增加及往年社会保险缴费、职业年金及住房公积金未科目，另外，2019年度将行政单位医疗缴费纳入预算。
3、支出按经济科目分类的明细情况
(1)2019年度本部门一般公共预算支出66.15万元，其中:
工资福利支出(301) 53.65万元，较上年增加14.22万元，原因是人员工资津贴增加，将住房公积金等费用列入工资福利支出。
商品和服务支出(302)12.5万元，较上年减少2.75万元，原因是其他交通费纳入人员业务费。
(2) 2019度年本部门一般公共预算支出66.15万元，其中：机关工资福利支出（501）53.65万元，较上年增加14.22万元，原因是人员工资津贴增加，将其他交通费、住房公积金等费用列入工资福利支出功能科目。
商品和服务支出(502)12.5万元，较上年减少2.75万元，原因是其他交通费纳入人员业务费。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五） 国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出1.4万元，较上年增加0.64万元(54%)，对外业务增加，来宜客商接待量增加；本部门没有公务用车购置及运行维护费；没有因公出国（境）费用。
2019年一般公共预算会议费支出预算10万元，同比上年无变化。
(七)机关运行经费安排情况。
本部门2019年公务费预算安排2.5万元，较上年减少2.75万元，原因是其他交通费纳入人员业务费。
(八)政府采购情况。
2019年本部门政府采购预算共55.2万元，其中政府采购货物类预算25.2万元、政府采购服务类预算30万元。
八、专业名词解释
机关运行经费: 指各部门的公用经费， 包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费，福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办会用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
网络编辑：财政局
信息审核：姜曦葵
标题:宜君县招商局 2019年部门综合预算说明,
正文:
一、部门主要职责
⑴贯彻执行国家和省、市、县政府有关招商引资工作的方针政策，拟定具体实施细则和办法，经批准后监督执行。
⑵负责制定全县招商引资工作的年度计划，并组织实施；会同有关部门组织编写外商投资导向目录和产业目录，调研、开发适合我县实际的经济和社会事业重大项目，拟定招商方案。
⑶负责同国内外投资者及各类经济团体、工商企业、金融组织、商务机构的广泛联系和投资合作，组织各种形式的联络、投资考察、招商洽谈活动，会同有关部门组织赴外开展招商活动。
⑷负责全县招商网络建设，协调有关部门和企业优选对外招商项目，搜集、整理、汇总、编辑、发布各类项目及招商信息工作。
⑸负责为前来我县洽谈投资项目的客商提供投资环境考察、信息咨询等服务，做好客商投资联合办公运作的组织、协调和管理工作。
⑹负责组织客商投资企业项目联审工作，代办投资手续业务；受理外商投资企业的有关投诉；协调、指导本县驻外招商引资机构的业务工作。
⑺承办县政府交办的其它工作。
二、2019年年度部门工作任务
2018年，全县共签约项目30个，涉及资金107.62亿余元。其中：其中合同类项目21个，涉及资金45.82亿余元，协议类项目9个，涉及资金61.79亿余元；共到位资金28.54亿余元,较去年增长38.55%。其中:续建项目到位资金16.44亿余元，新建项目到位12.1亿余元。完成全年任务的178%，合同项目开工率85%，协议项目转化比率18.2%。
三、部门预算单位构成
纳入本部门2019年部门预算编制范围的有宜君县招商局本级。
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制5人，其中参照公务员管理5人；实有人员5人，其中正科级1人、副科级1人、职级并行1人（享受副科待遇）、科员1人、工人1人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年底，宜君县招商局所属预算单位没有公务车辆，没有单价20万元以上的设备。2019年部门预算没有安排购置公务车辆，没有安排购置单价20万元以上的设备。
六、部门预算绩效目标说明
根据我县预算绩效管理工作安排，本部门2019年未列为我县部门整体绩效目标管理试点单位，本部门项目未达到2019年项目绩效目标管理范围（项目资金100万元及以上）。拟于2020年纳入绩效目标管理。
七、2019年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况。
2019年本部门预算收入66.15万元，其中：一般公共预算拨款收入66.15万元，（支出49.18万元，项目支出10万元） 2019年本部门预算收入较上年增加6.97万元，增加的主要原因是人员工资津贴增加部分增加。
(二)财政拨款收支情况。
2019年本部门预算收入66.15万元，其中：一般公共预算拨款收入66.15万元，（支出49.18万元，项目支出10万元） 2019年本部门预算收入较上年增加6.97万元，增加的主要原因是人员工资津贴增加部分增加。
(三)一般公共预算拔教支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年本部门一般公共预算拨款支出66.15万元，较上年增加6.97万元，增加的主要原因是人员工资津贴增加部分增加。
本部门2019年一般公共预算支出66.15万元，其中:
(1)招商引资(201308)51.24万元（基本支出41.24万元、项目支出10万元），较上年减少7.94万元，原因是将机关事业单位养老金、职业年金、住房公积金、医疗保险等保险缴费项目未列入到此功能科目。
(2)机关事业单位基本养老保险缴费支(2080505)6.67万元， 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)2.67万元，行政单位医疗(2101101)2.03万元，住房公积金(2210201)3.54万元，较上年增加14.91万元，原因是人员工资增加及往年社会保险缴费、职业年金及住房公积金未科目，另外，2019年度将行政单位医疗缴费纳入预算。
3、支出按经济科目分类的明细情况
(1)2019年度本部门一般公共预算支出66.15万元，其中:
工资福利支出(301) 53.65万元，较上年增加14.22万元，原因是人员工资津贴增加，将住房公积金等费用列入工资福利支出。
商品和服务支出(302)12.5万元，较上年减少2.75万元，原因是其他交通费纳入人员业务费。
(2) 2019度年本部门一般公共预算支出66.15万元，其中：机关工资福利支出（501）53.65万元，较上年增加14.22万元，原因是人员工资津贴增加，将其他交通费、住房公积金等费用列入工资福利支出功能科目。
商品和服务支出(502)12.5万元，较上年减少2.75万元，原因是其他交通费纳入人员业务费。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五） 国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出1.4万元，较上年增加0.64万元(54%)，对外业务增加，来宜客商接待量增加；本部门没有公务用车购置及运行维护费；没有因公出国（境）费用。
2019年一般公共预算会议费支出预算10万元，同比上年无变化。
(七)机关运行经费安排情况。
本部门2019年公务费预算安排2.5万元，较上年减少2.75万元，原因是其他交通费纳入人员业务费。
(八)政府采购情况。
2019年本部门政府采购预算共55.2万元，其中政府采购货物类预算25.2万元、政府采购服务类预算30万元。
八、专业名词解释
机关运行经费: 指各部门的公用经费， 包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费，福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办会用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。