宜君县司法局 2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置:

（1）贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策和法律、法规，制定全县司法行政工作的规划、计划并组织实施。

（2）制定并组织实施法制宣传和依法治县规划，组织实施全县地方行业和基层依法治理工作。

（3）管理、指导和监督律师，企业法律顾问和法律援助工作，管理社会法律服务机构。

（4）管理公证机构，指导监督公证业务活动。

（5）管理、指导基层司法行政工作及基层人民调解、法律服务工作，参与社会治安综合治理，组织对刑满释放和解除劳教人员的安置帮教工作。开展社区矫正工作，管理社区服刑人员。

（6）负责司法行政队伍建设和思想政治工作，管理机关的人事工作。指导管理司法行政系统的财务计划及服装、车辆等物资装备。

（7）负责县委依法治县工作领导小组日常工作。

（8）配合市司法局做好人民监督员选任工作。

（9）承办县政府交办的其他工作。

二、2019年年度部门工作任务

一是以提升为民服务水平为目标，不断深化队伍建设，全面提升队伍能力。

二是以全面推进“七五”普法工作为契机，不断创新法治宣传教育工作形式，在全县营造尊法、学法、守法、用法的良好氛围。

三是以新时代“枫桥经验”为引领，不断深化人民调解工作模式，全面打造升级版人民调解工作。

四是以规范化建设为抓手，充分发挥县社区矫正中心的作用，不断提升社区矫正工作水平。

五是以公共法律体系建设为统揽，不断优化服务方式，为人民群众提供优质、高效的公共法律服务。

六是以服务全县经济发展为目标，不断夯实举措，提升脱贫攻坚工作实效。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和下属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括：司法局部门本级（机关）、宜君县公证处、宜君县法律援助中心、宜君县律师事务所。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制22人，其中行政编制12人、事业编制10人；实有人员24人，其中行政14人、事业10人。单位管理的离退休人员5人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆8辆，单价20万元以上的设备2套。2019年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

根据我县预算绩效管理工作安排，本部门2019年未列为我县部门整体绩效目标管理试点单位，本部门项目未达到2019年项目绩效目标管理范围（项目资金100万元及以上）。拟于2020年纳入绩效目标管理。

七、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入324.75万元，其中一般公共预算拨款收入324.75万元， 2019年本部门预算收入较上年增加51.16万元，主要原因是人员增加、工资普调、项目资金增加以及增加了医疗保险、生育保险工伤保险等科目；2019年本部门预算支出324.75万元，其中一般公共预算拨款支出324.75万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年增加51.16万元，主要原因同上。

(二)财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入324.75万元，其中一般公共预算拨款收入324.75万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加51.16万元，主要原因是人员增加、工资普调、项目资金增加以及增加了医疗保险、生育保险工伤保险等科目；2019年本部门财政拨款支出324.75万元、政府性基金拨款支出0万元，主要原因同上。

(三)一般公共预算拔教支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出324.75万元，较上年增加51.16万元，主要原因是人员增加、工资普调、项目资金增加以及增加了医疗保险、生育保险工伤保险等科目。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出324.75万元，其中:

(1)行政运行(2040601)178.80万元，较上年增加15.8万元，原因是人员增加及工资普调。

(2)律师公证管理(2040606)39.45万元，较上年减少6.91万元，原因是预算科目变动。

(3)法律援助(2040607)35.75万元，较上年减少6.4万元，原因是预算科目变动。

(4)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 29.76万元，较上年增加3.64万元，原因是人员增加。

(5)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)11.90万元，较上年增加1.45万元，原因是人员增加。

(6)行政单位医疗(2101101)7.34万元，2018年未列此科目。

(7)事业单位医疗(2101102)3.59万元，2018年未列此科目。

(8)住房公积金(2210201)18.15万元，较上年增加4.24万元，原因是人员增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出324.75万元，其中：

工资福利支出(301)255.44万元，较上年增加42.21万元，原因是人员增加及工资普调。

商品和服务支出(302)68.11万元，较上年增加9.37万元，原因是人员增加使公务费增加、新增专职人员调解员劳务支出。

对个人和家庭的补助支出(303)1.20万元，较上年减少0.42万元，原因是一名遗属去世，停止发放遗属补助。

(2)2019年本部门一般公共预算支出324.75万元，其中：

机关工资福利支出（501）165.44万元，2018年未列此科目；

机关商品和服务支出(502)58.91万元，2018年未列此科目；

对事业单位经常性补助(505)99.20万元，2018年未列此科目；

对个人和家庭的补助(509)1.20万元，较上年减少0.42万元，原因是一名遗属去世，停止发放遗属补助。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出10.00万元，较上年增加4.42万元(38.09%)，增加(减少)的主要原因是公务用车运行维护费有所增加。其中:因公出国(境)经费0万元，2018年和2019年，本部门无因公出国(境)经费预算；公务接待费0.9万元，较上年减少0.03万元（3.23%），减少的主要原因是我部门厉行节约，减少不必要的公务接待；公务用车运行维护费9.1万元，较上年增加4.45万元(95.69%)，增加的主要原因是我局公务用车有所老化，需要进行大型维修导致维修费用增加；公务用车购置费0万元，2018年和2019年，本部门无公务用车购置费预算。

2019年一般公共预算会议费支出预算1.7万元，较上年增加0.25万元，主要原因是增加专职人民调解员工作相关会议；培训费支出预算2.15万元，较上年减少0.85万元，主要原因是我部门厉行节约，进一步压减开支。

(七)机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排24.20万元，较上年减少6.46万元，主要原因是科目变动，将其它交通费用调出机关运行经费中。

(八)政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共69万元，其中政府采购货物类预算60万元、政府采购服务类预算9万元。

八、专业名词解释

1.机关运行经费: 指各部门的公用经费，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费，福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办会用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。