宜君县信访局 2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责

（1）负责人民群众来信来访的接待、记录、转办和督查督办工作；

（2）负责协调处理群众来县集体上访和异常突发事件，督办集体上访反映问题的落实工作，参与查处不宜向下交办的案件；

（3）做好初访的疏导和查结工作，掌握全县上访老户情况，负责从群众中搜集动态性信息；

(4)承办中、省、市、县立案信访案件的交办、督办、报结工作；

（5）负责收集、整理全县信访信息动态，通报信访情况；（6）负责信访信息工作，抓好信息网络建设；

（7）承办领导交办的信访问题的初查工作，协调处理跨乡镇、跨部门信访案件和难度较大的信访案件；

（8）负责全县信访情况的统计、分类、综合上报工作；

（9）参与政法、信访联合接待工作；

（10）承办县委、县人大常委会，县政府及其它办公室交办的其它事项。

   二、2019年年度部门工作任务

1、认真办理群众来信，热情接待群众来访，切实维护群众的合法利益，对群众反映的实际困难和具体问题，做到件件有着落、事事有结果;

2、认真查办信访案件，中、省、市要结果信访案件提前完成查处报结任务，结案率达100；县级领导批示交办信访案件，结案率达90％以上，做到案件报结、事情了结；

3、认真做好矛盾纠纷排查调处工作，防止群体性事件发生，有效遏制集体上访、重复上访、越级到市赴省进京上访，杜绝或减少群众赴省进京非正常上访，到市以上机关单个上访人数控制在总人口万分之五以内，到县个访和集体访控制在辖区总人口的千分之三以内；

4、认真做好敏感时期的信访工作，对社会不稳定因素和重点信访人超前做好预防、处置和化解工作，确保中、省、市、县重要会议和重大活动顺利进行；

5、建立健全规范的群众工作机构，乡镇群众工作站和村(社区)群众做到六有，即:有房子、有牌子、有制度、有人员、有微机、有经费；

6、认真开展创建“无越级上访”乡镇及单位活动，加强基层基础工作，努力把各类信访问题化解在基层，为实现创建“无越级上访县”的目标奠定基础。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

无二级预算单位。

四、人员编制构成

截止2018年底，本部门人员编制8人，其中行政编制3人，事业编制5人；实有人员6人，其中行政2人，事业4人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年9月30日，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

根据我县预算绩效管理工作安排，本部门2019年未列为我县部门整体绩效目标管理试点单位，本部门项目未达到2019年项目绩效目标管理范围（项目资金100万元及以上）。拟于2020年纳入绩效目标管理。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入78.72万元，其中一般公共预算拨款收入78.72万元，2019年本部门预算收入较上年减少0.46万元；2019年本部门预算支78.72万元，其中一般公共预算拨款支出78.72万，2019年本部门预算支出较上年减少0.46万元，减少的主要原因是2018一名信访干部退休。

（二）财政拨款收支情况。 

2019年本部门财政拨款收入78.72万元，其中一般公共预算拨款收入78.72万元，2019年本部门财政拨款收入较上年减少0.46万元，减少的主要原因是2018一名信访干部退休；2019年本部门财政拨款支出78.72万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

宜君县信访局2019年部门预算一般公共预算拨款78.72万元，较上年减少0.46万元，减少的主要原因是2018一名信访干部退休。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2019年本部门一般公共预算支出78.72万元，较上年减少0.46万元，减少的主要原因是2018一名信访干部退休。其中：

一般公共服务支出支出（201）60.11万元，其中，信访事务（2010308）60.11万元

社会保障支出（208）10.88万元，其中，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.77万元，机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.11万元

卫生健康支出（210）3.55万元，其中，行政单位医疗（2101101）3.55万元

住房保障支出（221）4.19万元，其中，住房公积金（2210201）4.19万元

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出78.72万元，其中:

①工资福利支出(301)62.88万元，较上年减少0.98万元，减少的主要原因是2018一名信访干部退休。

其中：基本工资（30101）19.56万元

津贴补贴（30102）12.82万元

奖金（30103）1.63万元

绩效工资（30107）8.46万元

机关事业单位基本养老保险缴费（30108）7.77万元

职业年金缴费（30109）3.11万元

职工基本医疗保险缴费（30110）3.55万元

其他社会保障缴费（30112）1.8万元

住房公积金（30113）4.19万元

②商品和服务支出(302)15.84万元，较上年增加 0.52万元，主要是因为在重要节点信访维稳次数增加，参与接劝返人员增加。

其中：办公费（30201）6.1万元；

邮电费（30207）0.5万元；

差旅费（30211）0.3万元；

会议费（30215）6.1万元；

培训费（30216）0.1万元；

公务接待费（30217）0.4万元；

工会经费（30228）0.4万元；

其他交通费用（30239）1.94万元。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出78.72万元，其中：

①机关工资福利支出（501）62.88万元，较上年减少0.98万元，减少的主要原因是2018一名信访干部退休。

其中：工资奖金津补贴（50101）42.47万元；

社会保障缴费（50102）16.22万元；

住房公积金（50103）4.19万元；

②机关商品和服务支出(502) 15.84万元，较上年增加0.52万元，主要是因为在重要节点信访维稳次数增加，参与接劝返人员增加。

其中：办公经费（50201）9.24万元；

会议费（50202）6.10万元；

培训费（50203）0.10万元；

公务接待费（50206）0.40万元。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年一般公共预算“三公”经费支出预算0.4万元。与上年相同。其中：公务接待费（50206）0.40万元，与上年相同。

会议费（50202）6.10万元，比上年增加4.1万元，主要是因为在重要节点信访维稳次数增加，参与接劝返人员增加。培训费（50203）0.10万元，比上年减少1.4万元。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年机关运行经费预算总计3.84万元。较上年增加0.52万元。主要原因是其他交通费用（车补）科目调整及新增个别项目，及单位会议次数增加，参会人员增加。

（八）政府采购情况。

本部门2019年部门政府采购计划5万元，均为政府采购货物类计划，年度预算执行过程中，经财政部门审核批准后执行。

八、专业名词解释

1.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

      2.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。