中共宜君县委办公室 2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置:

(1)负责县委日常文书的处理，县委领导同志公务活动的安排，县委各种会议的会务工作。(2)负责县委文件的批办和县委有关文件、文稿的起草工作，中央和省、市、县委各项重大决策及领导同志重要批示贯彻落实的督促检查，围绕县委总体工作部署，收集信息，反映动态，开展综合调研。(3)负责全县党政系统的密码通信、密码管理和密码保密工作，中央、省、市委文件和县级党政领导机关及其他要害部门机密信件的传递，传真电报的收发传办工作。(4)负责全县保密工作的规划、宣传、教育、检查工作。(5)负责县委及县委办公室的接待工作、接等群众来访，处理群众来信。(6)负责县委领导的秘书服务工作。(7)负责县委值班工作。(8)承办县委交办的其他工作。

二、2019年年度部门工作任务

(1)深入开展学习习近平系列重要讲话活动,完善内部管理机制，加强机关建设。(2)每月向县委上报高质量的信息2篇以上；年内完成高质量的调研文章2篇以上；向县委、县政府提供有情况、有分析、操作性强的合理化建议2条以上。(3)做好县委工作会、全县领导干部大会、县委常委会等全县性重要会议的筹备组织及服务工作，改进会风，提高会议质量和效果。(4)落实省市委关于进一步精简文件和简报的意见，加强公文管理，细化文件管理流程，进一步提高公文管理水平。(5)围绕县委工作部署，扎实抓好督促落实，全年开展各类督查活动不少于9次；及时做好上级转办件、领导指示件的办理工作，办结率90%以上。(6)搞好保密宣传，抓好高考等重大涉密事项保密工作，全年开展重点检查3次以上。(7)做好密码管理工作，确保密码及密码设备安全，确保密码通信畅通。(8)抓好信息工作，实行定期通报制度，年内向市委报送各类信息180条以上，进一步提高采用率。(9)抓好机要值班工作，坚持24小时值班和领导带班制度，做好信息上传下达工作。(10)加强业务指导，举办全县文秘工作人员培训班，促使党委系统办公室进一步提高“三服务”工作水平。(11)做好精准扶贫工作。

三、部门预算单位构成

宜君县委办科级建制，行政单位，经费管理方式为财政全额预算，现有行政编制17名，事业编制8名。领导职数10名，县委办公室共由文秘科、综合科、行政事务科三个内设科室和县委督查室、县委机要局（县国家密码管理局）、县国家保密局（县委保密委办公室）三个归口管理机构及县委网络中心、党委信息综合室、县关工委办公室三个下属事业单位组成。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括:

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制25人，其中行政编制17人、事业编制8人；实有人员18人，其中行政15人、事业3人。单位管理的离退休人员5人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备1台（套）。2019年部门预算无安排购置车辆和安排购置单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

根据我县预算绩效管理工作安排，本部门2019年未列为我县部门整体绩效目标管理试点单位，本部门项目未达到2019年项目绩效目标管理范围（项目资金100万元及以上）。拟于2020年纳入绩效目标管理。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入272万元，其中一般公共预算拨款收入272万元， 2018年本部门预算收入270万元，较上年增加2万元，主要原因是人员调动，工资增加；2019年本部门预算支出272万元，其中一般公共预算拨款支出272万元，2019年本部门预算支出较上年增加2万元，主要原因是人员调动，工资增加。

(二)财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入272万元，其中一般公共预算拨款收入272万元；

2019年本部门预算支出272万元，其中一般公共预算拨款支出272万元。

(三)一般公共预算拔教支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出272万元，较上年增加2万元，主要原因是加强经费管理，减少支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出272万元，其中:

(1)行政运行(2013101)214万元，较上年减少13万元，原因是人员调动，并严格按照规定控制支出。

(2)其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）35.8万元，与上年无变化。

(3)其他共产党事务支出（2013699）21.4万元，较上年减少4万元，原因是严格按照规定控制支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。   2019年本部门一般公共预算支出272万元，其中:

工资福利支出(301) 201.8万元，较上年增加2万元，原因是人员调动，工资基数增加。

商品和服务支出(302)68.4万元，较上年无变化。

对个人和家庭的补助支出(303) 1.7万元，较上年无变化。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出272万元，其中：

机关工资福利支出（501）201.8万元，较上年增加2万元，原因是人员调动，工资基数增加；

机关商品和服务支出(502)68.4万元，较上年无变化。

对个人和家庭的补助(509)1.7万元，较上年无变化。  (四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出20万元，较上年减少 5万元(20%)，减少的主要原因是加强管理，严格控制支出。其中:公务接待费5.7万元，较上年无变化；公务用车运行维护费14万元，较上年增加1万元(7%)，增加的主要原因是,去年新增车辆1辆。无因公出国（境）费用，较上年减少6万元。

(七)机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排18.8万元，较上年无变化。

(八)政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共20万元，其中政府采购货物类预算20万元。

八、专业名词解释

机关运行经费: 指各部门的公用经费， 包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费，福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办会用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。