宜君县市场监督管理局 2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置:

（1）贯彻执行工商行政管理、食品药品监督管理、质量技术监督的方针政策和法律、法规、规章，研究制定贯彻实施的具体措施和办法。

（2）依法负责全县内资企业、私营企业、农民专业合作社、个体工商户注册登记并对其实施监督管理。

（3）依法对各类市场的经营行为实施规范管理和监督。

（4）负责全县质量宏观管理工作，依法监督管理产品质量，统一管理全县计量、标准、认证认可、地理标志产品保护和纤维质量检验工作。

（5）负责管理特种设备安全监察、监督工作；监督管理高耗能特种设备节能工作。

（6）依法监督管理食品药品、医疗器械、餐饮、旅店等经营活动，确保食品药品安全。

（7）依法监管经纪人、经纪机构组织。

（8）依法组织实施合同行政监管。

（9）依法对商标、广告进行监督管理。

（10）依法对各类市场经营秩序实施规范管理和监督。

（11）依法组织监管个体工商户、个人独资、合伙和私营企业、农民专业合作社的经营行为。

（12）组织开展全系统法制宣传教育，实施依法治县工作。

（13）负责本级市场监督管理系统业务，行政、人事、财务、党建、纪检监察、综合治理，精神文明建设等工作。

（14）承办县政府交办的其他事项。

二、2019年年度部门工作任务
（1）继续加强注册登记工作。

（2）继续完善商标战略发展，加强商标法的宣传力度，加大商标培育力度。

（3）加强行政执法工作。

（4）深入推进消费者权益保护工作。

（5）继续做好“无传销县”工作，严厉打击传销，规范直销，维护好市场秩序和社会稳定。

（6）借助96333电梯救援应急平台，加强对电梯等特种设备安全监管。

（7）加强对企业信用信息公示制度的宣传工作。

（8）继续加强党建工作，加强党风廉政建设，抓好班子带好队伍。

三、部门预算单位构成

宜君县市场监督管理局科级建制，行政单位，经费管理方式为财政全额预算。下设1个二级单位（宜君县市场监管执法大队）。

 四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制50人，其中行政编制23人、事业编制27人；实有人员40人，其中行政23人、事业17人。单位管理的离退休人员24人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门所属预算单位共有车辆5辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

根据我县预算绩效管理工作安排，本部门2019年未列为我县部门整体绩效目标管理试点单位，本部门项目未达到2019年项目绩效目标管理范围（项目资金100万元及以上）。拟于2020年纳入绩效目标管理。

七、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入577.29万元，其中一般公共预算拨款收入577.29万元.2019年本部门预算收入较上年增加132.51万元，主要原因是人员的增加；2019年本部门预算支出577.29万元，其中一般公共预算拨款支出577.29万元.2019年本部门预算支出较上年增加132.51万元，主要原因是人员的增加。

(二)财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入577.29万元，其中一般公共预算拨款收入577.29万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加132.51万元，主要原因是人员的增加；2019年本部门财政拨款支出577.29万元。

(三)一般公共预算拔教支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出577.29万元，较上年增加132.51万元，主要原因是人员的增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出577.29万元，其中:

（1）一般公共服务支出（201）433.68万元。

（2）行政运行(2013801)384.8万元，较上年减少6.1万元，原因是严格控制支出。

（3）市场监督管理专项（2013804）30万元。市场监管执法专项（2013805）5万元。

（4）消费者权益保护专项（2013806）3.88万元。

（5）其他市场监督管理事项（2013899）10万元。

（6）机关事业单位基本养老保险（2080505）、职业年金缴费支出(2080506)84.11万元，较上年增加15.65万元，原因是人员的增加。    

（7）行政单位医疗（2101101）、事业单位医疗(2101102)27.51万元，较上年增加1.63万元，原因是人员的增加。

（8）住房保障支出(2210201)31.98万元，较上年增加6.02万元，原因是人员的增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

 (1) 2019年本部门一般公共预算支出557.29万元，其中:工资福利支出(301) 469.67万元，较上年增加117.85万元，原因是人员的增加。

 基本工资（30101）宜君县市场监管执法大队61.1万元，宜君县市场监督管理局机关94万元。

津贴补贴（30102）宜君县市场监管执法大队23.83万元，宜君县市场监督管理局机关82.3万元。

奖金（30103）宜君县市场监管执法大队5.09万元，宜君县市场监督管理局机关7.83万元。

绩效工资（30107）宜君县市场监管执法大队38.26万元，宜君县市场监督管理局机关10.73万元。

 机关事业单位基本养老保险缴费（30108）宜君县市场监管执法大队23.55万元，宜君县市场监督管理局机关36.52万元。

职业年金缴费（30109）宜君县市场监管执法大队9.43万元，宜君县市场监督管理局机关14.6万元。

职工基本医疗保险缴费（30110）宜君县市场监管执法大队9.04万元，宜君县市场监督管理局机关18.46万元。

其他社会保障缴费（30112）宜君县市场监管执法大队1.46万元，宜君县市场监督管理局机关1.45万元。

住房公积金（30113）宜君县市场监管执法大队12.51万元，宜君县市场监督管理局机关19.47万元。

商品和服务支出(302)103.24万元，较上年增加82.08万元，原因是人员的增加，导致支出的增大。公用经费里商品和服务支出41.36万元，专项业务商品和服务支出61.88万元。

对个人和家庭的补助支出(30305) 4.38万元，较上年减少5.54万元，原因是按照县上要求严控支出。   

(2)2019年本部门一般公共预算支出577.29万元，其中：

机关工资福利支出（501）469.67万元，较上年增加222.85万元，原因是人员的增加。

机关商品和服务支出(502)103.24万元，较上年增加23.76万元，原因是业务量的增大导致支出的增多。

对个人和家庭的补助(509) 4.38万元，较上年减少5.54万元，原因是按照县上要求严控支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支

(六)“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出9.2万元，较上年增减少 2万元，减少的主要原因是按照县上要求，严控支出。其中:因公出国(境)经费0万元,与上年一样，公务接待费1.7万元，较上年增加0.5万元，增加的主要原因是业务的增加导致费用的加大；公务用车运行维护费7.5万元，较上年减少2.5万元，减少的主要原因是按照县上要求，严控支出；公务用车购置费0万元。

2019年会议费2.2万元，比上年增加1.2万元，主要用于质量强县及日常会议费用支出。2019年培训费1.8万元，比上年减少1.55万元，培训费主要用于日常业务的培训。

 (七)机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排25.7万元，其中：局机关行政运行经费18.5万元，市场监管执法大队7.2万元。

(八)政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共55万元，其中政府采购货物类预算55万元。

八、专业名词解释

1.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。