政协宜君县委员会办公室 2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置:

（一）主要职责

(1)政治协商

(2)民主监督

(3)参政议政

（二） 机构设置

政协宜君县委员会正处级建制，行政（全额）单位，经费管理方式为财政全额预算，领导职数 12名，其中：住会主席1 名、住会副主席2名、不住会副主席1名、秘书长1名、办公室主任1名、副主任1名、委室主任5名、副主任1名 。内设5委1室1科（提案委员会、学习与文史委员会、经济与法制委员会、科技与教育委员会、委员工作委员会、办公室、对外联络科）。现有人员23人。

二、2019年年度部门工作任务

(1)筹备召开政协宜君县九届三次全委会议；

(2)开展五次视察、一次调研、二次走访委员；

(3)搜集整理宜君剧团创建始末资料和启动《宜君县政协志（2007-2020）》的修编工作；

(4)召开提案建议交办会、民主评议座谈会；

(5) 开展科技、文化、卫生“三下乡”活动；

(6)举办一次委员专题培训、一次区县政协联谊活动；

(7)召开六次常委会议；

(8)做好包扶村的精准扶贫工作；

（9）做好政协委员的宣传报道工作；

（10）组织召开各类协商会议、做好上级政协和县委分配的其他工作。

三、 部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的一级预算单位共有1个，包括:

四、部门人员情况说明

行政编制10人、事业编制3人；实有人员23人，其中行政20人、事业3人。单位管理的离退休人员13人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，没有单价20万元以上的设备。2019年部门预算无安排购置车辆；无安排购置单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

根据我县预算绩效管理工作安排，本部门2019年未列为我县部门整体绩效目标管理试点单位，本部门项目未达到2019年项目绩效目标管理范围（项目资金100万元及以上）。拟于2020年纳入绩效目标管理。

七、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入344.58万元，其中一般公共预算拨款收入344.58万元， 2019年本部门预算收入较上年增加15.82万元，主要原因是人员工资增加，养老保险和职业年金等增加；2019年本部门预算支出344.58万元，其中一般公共预算拨款支出344.58万元，2019年本部门预算支出较上年增加15.82万元，主要原因是人员工资增加，养老保险和职业年金等增加。

(二)财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入344.58万元，其中一般公共预算拨款收入344.58万元 ，2019年本部门财政拨款收入较上年减少15.82万元，主要原因是人员工资增加，养老保险和职业年金等增加 ；2019年本部门财政拨款支出344.58万元，较上年增加15.82万元，主要原因是人员工资增加，养老保险和职业年金等增加。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出344.58万元，较上年增加15.82万元，主要原因是人员工资增加，养老保险和职业年金等增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算344.58 万元，其中:

(1)行政运行(2010201）218.74万元，较上年减少53.65万元，原因是预算支出科目调整。

(2)参政议政（2010206）24.14万元，较上年减少7.14万元，原因是预算支出科目调整和委员人数减少。

(3)其他政协事务事务(2010299)17.03万元。

(4)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)37.4万元。

（6）机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)14.97万元。

(5)行政单位医疗（2101101）11.22万元。

(6)住房公积金（2210201）21.07万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出344.58 万元，其中:

工资福利支出(301) 280.77万元，较上年增加9.52万元，原因是人员工资增加，养老保险和职业年金等增加。

商品和服务支出(302)62.67万元，较上年增加 37.58万元，原因是原因是预算支出科目调整。

对个人和家庭的补助支出(303）1.14万元，无变化 。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出344.58 万元。其中：

机关工资福利支出（501）280.77万元，较上年增加9.52万元，原因是人员工资增加，养老保险和职业年金等增加。

机关商品和服务支出(502)62.67万元，较上年增加 37.58万元，原因是原因是预算支出科目调整。

其他支出(509）1.14万元，无变化。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表 。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支 。

(六)“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支8.5万元， 较上年减少0.98万元，减少的主要原因是预算支出科目调整 。其中:因公出国(境)经费0万元；公务接待费5.7万元，较上年增加 0.02万元 ，增加的主要原因是预算了委员视察调研工作餐费 ；公务用车运行维护费0万元，较上年减少1.0万元，减少的主要原因是预算支出科目调整。

2019年本部门会议费4.3万元，较上年增加1万元，主要原因是会议次数增加。培训费4.7万元，较上年增加1.34万元，主要是委员培训次数增加。

(七)机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排21.5万元，较上年减少275.98万元，主要原因是预算支出科目调整。

(八)政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共7.0万元（文史书籍印刷）。

八、专业名词解释

1.机关运行经费: 指各部门的公用经费， 包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费，福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办会用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。