宜君县尧生镇人民政府 2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）党政办公室（财政所）：主要承担党委、政府日常事务。负责组织、纪检监察、统战和群团等工作。负责党务、政务公开工作。负责镇财政财务工作。

（二）镇人大主席团办公室：承担镇人民代表大会会议、镇人大主席团会议和其他会议的组织筹备及会务工作。负责起草镇人大主席团会议纪要、工作要点、工作总结、工作报告和有关文件。办理人民群众来信来访工作。负责草拟人大宣传工作材料及人大信息材料。负责收集各代表小组的活动情况。负责办理人大主席团交办的其他事务。

（三）经济发展办公室（市场监管办公室、食品药品监管所、农产品质量安全监督管理办公室）：制定并实施区域经济发展规划和村镇公共基础设施建设规划。负责产业发展、公共基础设施建设、农业综合开发、扶贫开发、商贸流通、公知无防疫、兽药监管、水务管理、防汛抗旱、环境保护、生态保护与修复、安全生产监管、国土资源管理、市场监管、食品药品安全监管、辖区农业投入品监管及农产品质量安全监管等工作。协调经济社会发展相关工作。

（四）社会事务管理办公室：主要承担民政、社会保障等综合性事务。负责社会救助、防灾减灾、社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄、残疾人等工作。协调社会事务相关工作。

（五）维护稳定办公室（司法所）：主要承担社会治安综合治理、信访、维稳、应急等工作。负责协调和处理民事纠纷，负责社区矫正等工作。

（六）宣传科教文卫办公室：主要承担精神文明建设工作；负责宣传、科技、教育、文化、体育、卫生、计生、旅游、文物保护等工作；负责公共教育文化体系建设。

（七）镇人民武装部：负责本区域的民兵组织建设，整治教育、武器装备管理。组织带领民兵完成战备执勤任务，配合公安部门维护社会治安，做好退伍军人的安置和烈属均属的优抚工作。完成党委、政府和上级军事机关交给额其他工作任务。

二、2019年年度部门工作任务

全面贯彻落实党的十九大、十九届一中全会和省市县会议精神，坚持以绿色发展为引领，紧紧围绕建设“四个尧生”，以招商引资为龙头，以项目建设为主线，以作风建设为保障，以改善民生为重点，着力抓好脱贫攻坚、农业发展、美丽乡村、改善民生等重点工作，推动全镇经济社会持续快速发展。

（一）“干”字为本抓发展。以转变苹果产业发展方式为主线，推广苹果双矮栽培模式，引领苹果产业转型升级。持续调整农业产业结构，结合“三变”改革，发展壮大农村集体经济。充分发挥龟山地貌的独特优势，对桃村进行旅游开发，让绿水青山变成金山银山，快速提升镇域经济实力。

（二）“细”处着手抓环境。深入开展乡村环境卫生综合治理，加快东舍村、尧生村市级美丽乡村创建步伐，力争打造各具特色的产业村、旅游村、文化村、生态村，突出乡村特色，保持田园风貌，守护青山绿水，打造金山银山。

（三）“实”处落脚抓脱贫。加快扶贫产业培育速度，发挥产业扶贫在脱贫中的关键作用，加强果业、实用技术培训，增强贫困群众“造血”能力。巩固脱贫攻坚成果，坚持志智双扶，修订完善村规民约，增强贫困群众脱贫能动性。

（四）“深”处用力抓民生。加快教育、文化、卫生事业发展，认真落实好各项惠民政策，不断扩大养老、医疗等保障覆盖面，提高保障水平。做好“三防”工作，切实保障群众生命财产安全。深化“平安尧生”建设，积极推行社会治理网格化管理体系，确保社会大局和谐稳定。坚决预防遏制各类安全事故。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括宜君县尧生镇人民政府的预算，无二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制53人，其中行政编制29人、事业编制24人；年末在职人员49人，其中行26人、事业23人。单位管理的离退休人员0人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

根据我县预算绩效管理工作安排，本部门2019年未列为我县部门整体绩效目标管理试点单位，本部门项目未达到2019年项目绩效目标管理范围（项目资金100万元及以上）。拟于2020年纳入绩效目标管理。

七、2019年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

2019年本部门预算收入633.861万元，其中一般公共预算拨款收入633.861万元、政府性基金拨款收入0万元， 2019年本部门预算收入较上年增加  63.8997万元，主要原因是人员经费增加，工资普调后增加；2019年本部门预算支出633.861万元，其中一般公共预算拨款支出633.861万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年增加63.8997万元，主要原因是公务费增加及工资普调后工资福利增加。

(二)财政拨款收支情况

2019年本部门财政拨款收入633.861万元，其中一般公共预算拨款收入633.861万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加63.8997    万元，主要原因是人头经费增加及工资普调后工资福利增加；2019年本部门财政拨款支出633.861万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加63.8997万元，增加的主要原因是公务费增加及工资普调后工资福利增加。

（三）一般公共预算拔教支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。2019年本部门一般公共预算拨款支出633.861万元，较上年增加63.8997万元，主要原因是公务费增加及工资普调后工资福利增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出633.861万元，其中:（1）其他人大事务(2010199)2.88万元，与上年相等。(2)行政运行(2010301)，408.1615万元，较上年减少 94.0861万元，原因是上年预算时，该科目包含养老保险、职业年金、住房公积金，今年预算单独预算。（3）其他政府办公厅（室）及相关机构事物支出(2010399)39.14万元，较上年增加25.2363万元，原因是公务费增加。(4)其他财政事务(2010699)9万元，较上年减少2.28万元，原因是临聘人员工资单列预算。（5）其他纪检监察事务支出（2011199）4万元，较上年增加4万元，原因是上年未预算该项费用。（6）其他党委办公厅事务支出（2013199）3.6万元，较上年增加3.6万元，原因是上年未单列预算该项费用。（7）其他文化体育与传媒（2079999）0.2037万元，与上年相等。（8）机关事业单位基本养老保险费支出（2080505）62.8056万元，较上年增加62.8056万元，原因是上年未单列预算。（9）机关事业单位职业年金缴费（2080506）24.0972万元，较上年增加24.0972万元，原因是上年未单列预算该项费用。（10）事业单位医疗（2101102）19.0866万元，较上年增加19.0866万元，原因是上年未预算。（11）农村道路建设（2130142）0.45万元，较上年减少 0.2万元，原因是村级合并预算减少。（12）农村综合改革（2130706）27万元，较上年减少12万元，原因是村合并，预算减少。（13）住房公积金（2210201）33.4364，较上年增加33.4364万元，原因是上年未单列此项预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2019年本部门一般公共预算支出633.8610万元，其中:工资福利支出(301)492.0273万元，较上年增加45.1797万元，原因是新招录公务员及职工普调工资，工资福利增加。

商品和服务支出(302)138.8937万元，较上年增加18.36万元，原因是公务费预算增加。对个人和家庭的补助支出(303) 2.94万元，较上年增加0.36万元，原因是离退休人员工资。(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2019年本部门一般公共预算支出633.861万元，其中：机关工资福利支出（501）492.0273万元，较上年增45.1797元，原因是新招录公务员及职工普调工资，工资福利增加。机关商品和服务支出(502)138.8937万元，较上年增加万18.36元，原因是公务费预算增加。

机关资本性支出(一)(503) 0万元，与上年相等。机关资本性支出(二)(504) 0万元，与上年相等。

对事业单位经常性补助( 505) 0万元，与上年相等。

对事业单位资本性补助(506) 0万元，与上年相等。

对个人家庭的补助 （509）2.94万元，较上年增加 0.36万元，原因是离退休人员工资。

(四) 政府性基金预算支出情况。

2019年本部门无政府性基金预算支出，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出14.5万元，较上年减少1万元(6.5%)，减少的主要原因是落实八项规定压缩“三公”预算支出。其中:因公出国(境)经费0万元，与上年相等；公务接待费7.5万元，与上年相等。；公务用车运行维护费7万元，较上年减少1万元(14.3%)，减少的主要原因是落实八项规定压缩公务用车预算支出；公务用车购置费0万元，与上年相等。

2019年本部门一般公共预算会议费7.4万元，较上年减少0.08万元（1.1%），减少的主要原因是落实八项规定，精简会议预算支出。

2019年本部门一般公共预算培训费1.3万元，与上年相等。

(七)机关运行经费安排情况

本部门2019年机关运行经费预算安排24.5万元，较上年增加13.9万元，主要原因是2019年公务费预算有原来的人均0.2万元增加到人均0.5万元。

(八)政府采购情况

2019年本部门政府采购预算共382.5万元，其中政府采购货物类预算44万元、政府采购服务类预算20.5万元、政府采购工程类预算318万元。

八、专业名词解释

1.机关运行经费: 指各部门的公用经费，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费，福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办会用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。