宜君县档案局 2019年部门综合预算说明
来源：宜君县政府门户网站
发布时间：2019-02-15 00:45
作者：财政局
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一、部门主要职责及机构设置:
(1)贯彻执行党和国家关于档案工作的方针政策，拟定全县档案工作的规章制度；配合有关部门查处违犯《档案法》的案件。
(2)对全县档案工作实行统筹规划、宏观管理。拟定全县档案工作发展规划和年度工作计划，并负责组织实施、监督、指导县级机关、群众团体及乡（镇）厂（矿）的档案工作。为省、市属驻宜单位开展档案咨询服务工作。
(3)统一管理县级机关的档案资料和业务指导。
(4)建立全县档案资料目录中心，负责馆藏档案史料的编纂工作。
(5)制定全县档案人员培训规划，开展档案专业教育；负责档案专业职务的评定。
(6)负责利用档案向社会进行爱国主义、革命传统、科学文化知识教育。
(7)完成县委、县政府交办的其它工作。
二、2019年年度部门工作任务
(1)做好档案查阅利用工作。
(2)利用展室进行爱国主义教育。
(3)举办一期全县档案干部培训班，提高档案管理人员业务工作水平和能力。
(4)加大档案接收工作，全年接收档案2000余卷（盒）。
(5)完成145.5万页纸质档案数字化加工工作。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算一个，无下属单位。
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制10人，其中行政编制10人；实有人员8人，其中行政8人。单位管理的离退休人员7人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年底，本部门所属预算单位无车辆和单价20万元以上的设备。2019年部门预算未安排购置车辆和单价20万元以上的设备。
六、部门预算绩效目标说明
本部门2019年作为我县部门整体绩效目标试点单位，涉及一般公共预算当年拨款201.36万元。
七、2019年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况。
2019年本部门预算收入201.36万元，其中一般公共预算拨款收入201.36万元，2019年本部门预算收入较上年增加73.36万元，主要原因是列入档案数字化加工项目资金80万元；2019年本部门预算支出201.36万元，其中一般公共预算拨款支出201.36万元，2019年本部门预算支出较上年增加73.36万元，主要原因是列入档案数字化加工项目资金80万元。
(二)财政拨款收支情况。
2019年本部门财政拨款收入201.36万元，其中一般公共预算拨款收入201.36万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加73.36万元，主要原因是列入档案数字化加工项目资金80万元；2019年本部门财政拨款支出201.36万元，主要原因是列入档案数字化加工项目资金80万元。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年本部门一般公共预算拨款支出201.36万元，较上年增加(减少)73.36万元，主要原因是列入档案数字化加工项目资金80万元。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2019年一般公共预算支出201.36万元，其中:
(1)行政运行(2010601)93.19万元，较上年减少11.41万元，原因是人员减少。
(2)其他档案事务支出(2012699)80万元，较上年增加80万元，原因是列入档案数字化加工项目资金80万元。
(3)机关事业单位养老保险缴费支出(2080505)11.43万元，较上年减少1.82万元，原因是人员减少。
(4)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)4.57万元，较上年减少0.73万元，原因是人员减少。
(5)行政单位医疗支出 (2101101)4.57万元，较上年增加4.57万元，原因是2019年医疗保险列入单位预算。
(6)住房公积金支出(2210201)6.41万元，较上年减少0.64万元，原因是人员减少。
3、支出按经济科目分类的明细情况
(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2019年本部门一般公共预算支出201.36万元，其中:
工资福利支出(301) 88.32万元，较上年增加3.55万元，原因是2019年职工基本医疗保险缴费和其他社会保险缴费列入预算。
商品和服务支出(302)113.04万元，较上年增加87.04万元，原因是人员经费提高及档案数字化加工项目资金80万元列入预算。
(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2019年本部门一般公共预算支出201.36万元，其中：
机关工资福利支出(501) 88.32万元，较上年增加3.55万元，原因是2019年职工基本医疗保险缴费和其他社会保险缴费列入预算。
机关商品和服务支出(502)113.04万元，较上年增加87.04万元，原因是人员经费提高及档案数字化加工项目资金80万元列入预算。
(四)政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
(六)“三公”经费等预算情况。
2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.5万元，与上年无增减变化。其中:公务接待费0.5万元。
无因公出国(境)经费和公务用车运行维护费
培训费0.2万元，会议费0.5万元，较上年均无增减变化。
(七)机关运行经费安排情况。
本部门2019年机关运行经费预算安排4万元，较上年增加1.4万元，主要原因是人员经费提高。其中办公费0.74万元，印刷费0.2万元，水费0.2万元，电费0.32万元，邮电费0.1万元，取暖费0.3万元，物业管理费0.1万元，差旅费0.4万元，维修维护费0.14万元，租赁费0.2万元，会议费0.5万元，培训费0.2万元，公务接待费0.5万元。
(八)政府采购情况。
2019年本部门政府采购预算共80万元，其中政府采购服务类预算80万元。
八、专业名词解释
1.机关运行经费: 指各部门的公用经费， 包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费，福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办会用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
网络编辑：财政局
信息审核：仇思婕
标题:宜君县档案局 2019年部门综合预算说明,
正文:
一、部门主要职责及机构设置:
(1)贯彻执行党和国家关于档案工作的方针政策，拟定全县档案工作的规章制度；配合有关部门查处违犯《档案法》的案件。
(2)对全县档案工作实行统筹规划、宏观管理。拟定全县档案工作发展规划和年度工作计划，并负责组织实施、监督、指导县级机关、群众团体及乡（镇）厂（矿）的档案工作。为省、市属驻宜单位开展档案咨询服务工作。
(3)统一管理县级机关的档案资料和业务指导。
(4)建立全县档案资料目录中心，负责馆藏档案史料的编纂工作。
(5)制定全县档案人员培训规划，开展档案专业教育；负责档案专业职务的评定。
(6)负责利用档案向社会进行爱国主义、革命传统、科学文化知识教育。
(7)完成县委、县政府交办的其它工作。
二、2019年年度部门工作任务
(1)做好档案查阅利用工作。
(2)利用展室进行爱国主义教育。
(3)举办一期全县档案干部培训班，提高档案管理人员业务工作水平和能力。
(4)加大档案接收工作，全年接收档案2000余卷（盒）。
(5)完成145.5万页纸质档案数字化加工工作。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算一个，无下属单位。
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制10人，其中行政编制10人；实有人员8人，其中行政8人。单位管理的离退休人员7人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年底，本部门所属预算单位无车辆和单价20万元以上的设备。2019年部门预算未安排购置车辆和单价20万元以上的设备。
六、部门预算绩效目标说明
本部门2019年作为我县部门整体绩效目标试点单位，涉及一般公共预算当年拨款201.36万元。
七、2019年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况。
2019年本部门预算收入201.36万元，其中一般公共预算拨款收入201.36万元，2019年本部门预算收入较上年增加73.36万元，主要原因是列入档案数字化加工项目资金80万元；2019年本部门预算支出201.36万元，其中一般公共预算拨款支出201.36万元，2019年本部门预算支出较上年增加73.36万元，主要原因是列入档案数字化加工项目资金80万元。
(二)财政拨款收支情况。
2019年本部门财政拨款收入201.36万元，其中一般公共预算拨款收入201.36万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加73.36万元，主要原因是列入档案数字化加工项目资金80万元；2019年本部门财政拨款支出201.36万元，主要原因是列入档案数字化加工项目资金80万元。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年本部门一般公共预算拨款支出201.36万元，较上年增加(减少)73.36万元，主要原因是列入档案数字化加工项目资金80万元。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2019年一般公共预算支出201.36万元，其中:
(1)行政运行(2010601)93.19万元，较上年减少11.41万元，原因是人员减少。
(2)其他档案事务支出(2012699)80万元，较上年增加80万元，原因是列入档案数字化加工项目资金80万元。
(3)机关事业单位养老保险缴费支出(2080505)11.43万元，较上年减少1.82万元，原因是人员减少。
(4)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)4.57万元，较上年减少0.73万元，原因是人员减少。
(5)行政单位医疗支出 (2101101)4.57万元，较上年增加4.57万元，原因是2019年医疗保险列入单位预算。
(6)住房公积金支出(2210201)6.41万元，较上年减少0.64万元，原因是人员减少。
3、支出按经济科目分类的明细情况
(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2019年本部门一般公共预算支出201.36万元，其中:
工资福利支出(301) 88.32万元，较上年增加3.55万元，原因是2019年职工基本医疗保险缴费和其他社会保险缴费列入预算。
商品和服务支出(302)113.04万元，较上年增加87.04万元，原因是人员经费提高及档案数字化加工项目资金80万元列入预算。
(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2019年本部门一般公共预算支出201.36万元，其中：
机关工资福利支出(501) 88.32万元，较上年增加3.55万元，原因是2019年职工基本医疗保险缴费和其他社会保险缴费列入预算。
机关商品和服务支出(502)113.04万元，较上年增加87.04万元，原因是人员经费提高及档案数字化加工项目资金80万元列入预算。
(四)政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
(六)“三公”经费等预算情况。
2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.5万元，与上年无增减变化。其中:公务接待费0.5万元。
无因公出国(境)经费和公务用车运行维护费
培训费0.2万元，会议费0.5万元，较上年均无增减变化。
(七)机关运行经费安排情况。
本部门2019年机关运行经费预算安排4万元，较上年增加1.4万元，主要原因是人员经费提高。其中办公费0.74万元，印刷费0.2万元，水费0.2万元，电费0.32万元，邮电费0.1万元，取暖费0.3万元，物业管理费0.1万元，差旅费0.4万元，维修维护费0.14万元，租赁费0.2万元，会议费0.5万元，培训费0.2万元，公务接待费0.5万元。
(八)政府采购情况。
2019年本部门政府采购预算共80万元，其中政府采购服务类预算80万元。
八、专业名词解释
1.机关运行经费: 指各部门的公用经费， 包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费，福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办会用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。