宜君县文化广电新闻出版局 2019年度部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置:

1、贯彻执行党和国家关于文化艺术、文物旅游、广播影视和新闻出版管理工作的方针、政策和法律法规；负责拟订全县文化艺术、文物旅游、广播影视、新闻出版工作的管理办法并组织实施；贯彻落实承接省、市下放或取消的相关行政许可事项。

2、拟订全县文化艺术、文物旅游、广播影视、新闻出版事业发展规划并组织实施，推进文化艺术、文物旅游、广播影视、新闻出版领域的体制机制改革；协调指导文化艺术、文物旅游、广播影视、新闻出版产业发展。

3、组织推进全县文化艺术、文物旅游、广播影视、新闻出版领域的公共服务体系建设；组织实施全县重点文化设施建设和广播电影电视重大工程，指导基层文化设施和广播影视设施建设。

4、指导管理全县文化艺术事业和社会文化事业；负责全县旅游市场开发工作；指导全县民俗旅游、乡村旅游，推动旅游产业化发展；负责全县文物和博物馆业务工作；指导全县艺术创作与生产，扶持代表性、示范性、实验性文艺品种，推动各门类艺术的发展；管理全县重大文化活动；制定全县性文化艺术比赛、评奖等活动管理办法并组织实施。

5、拟订全县非物质文化遗产保护规划和管理办法，组织实施非物质文化遗产保护、优秀民族文化和地域文化的传承和普及工作。

6、拟订文化市场、旅游市场发展规划，指导文化市场综合执法工作，负责对文化艺术经营活动进行监管，对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理，对网络游戏服务进行监管；负责对全县从事演艺活动民办机构的监管工作，承担规范全县旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任；规范全县旅游企业和从业人员的经营和服务行为。

7、监督管理全县广播电影电视节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量；管理全县卫星电视广播地面接收设施；管理全县性重大广播电影电视活动。

8、负责全县各级广播电影电视、信息网络视听节目服务机构和业务的监管并实施准入和退出管理，负责对从事广播电影电视节目制作民办机构的监管；领导宜君县广播电视台，对其宣传发展、传输覆盖等重大事项进行指导、协调和管理。

9、管理全县广播电影电视和信息网络视听节目服务的科技工作；负责监管广播电影电视节目传输、监测和安全播出；管理全县广播电视专用网、专用频段和频率；管理全县或跨县经营广播电视节目传送业务，保障广播电视节目的安全播出；参与拟定全县信息网络的总体规划。

10、负责对新闻出版单位进行行业监管，组织查处违法违规出版活动，负责对全县从事出版活动民办机构的监管工作；负责管理全县印刷业；负责全县文物保护和文物安全保卫工作。

11、组织协调有关部门实施全县出版物市场“扫黄打非”行动，组织查处非法出版物大案要案；负责全县著作权管理工作，组织查处著作权侵权案件。

12、负责全县内部资料、报刊的印刷、发行审核、申报工作；依法对报社驻宜记者站进行监管，组织查处新闻违法活动。

13、指导管理全县文化艺术、文物旅游、广播影视、新闻出版方面的对外宣传和交流与合作；指导全县文化艺术、文物旅游、广播影视、新闻出版相关行业协会、学会工作；负责全县文物旅游普查及学术科研工作。组织旅游、文物资源的普查；负责文物征集、文物档案资料收集整理工作；指导全县文物旅游学术和科研工作；指导全县文物、博物馆和旅游社团工作。

14、负责文化艺术、文物旅游、广播影视、新闻出版系列专业技术人员的职称评审、旅游从业人员职业资格考试认定及行业教育培训管理工作。

15、依据国家政府信息公开条例，推进全县文化艺术、文物旅游、广播影视、新闻出版政务信息公开，建立健全机关政务信息公开工作制度，面向社会公开有关政务信息。

16、承办县委、县政府及上级业务部门交办的其他事项。

二、2019年年度部门工作任务

1、持续做好政府购买公共文化服务演出72场，社区电影100场；

2、深化文化体制改革，强化文化市场监管服务；

3、完成县级图书馆、文化馆、乡镇综合文化站免费开放工作，提升服务水平；

4、举办农民画、剪纸、舞蹈等培训班，不断繁荣群众文化生活；

5、向市级新闻媒体上稿200条，省级12条以上；

6、完成2136场公益电影放映任务;

7、完成33个贫困村文化器材配送任务。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。
     纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有6个，包括:

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制70人，其中行政编制13人、事业编制57人；实有人员62人，其中行政9人、事业53人。单位管理的离退休人员23人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆6辆，单价20万元以上的设备1台（套）。即：宜君县图书馆24小时自助图书借阅机；2019年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

根据我县预算绩效管理工作安排，本部门2019年未列为我县部门整体绩效目标管理试点单位，本部门项目未达到2019年项目绩效目标管理范围（项目资金100万元及以上）。拟于2020年纳入绩效目标管理。

七、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入819万元，其中一般公共预算拨款收入819万元、无政府性基金拨款收入， 2019年本部门预算收入较上年增加71万元，主要原因是统一调资工资福利支出增加和公务费人均标准提升支出；2019年本部门预算支出819万元，其中一般公共预算拨款支出819万元、无政府性基金拨款支出，2019年本部门预算支出较上年增加71万元，主要原因是统一调资工资福利支出增加和公务费人均标准提升支出。

(二)财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入819万元，其中一般公共预算拨款收入819万元、无政府性基金拨款收入，2019年本部门财政拨款收入较上年增加71万元，主要原因是统一调资工资福利支出增加和公务费人均标准提升；2019年本部门财政拨款支出819万元、无政府性基金拨款支出，2019年本部门财政拨款支出较上年增加71万元，主要原因是统一调资工资福利支出增加和公务费人均标准提升支出。

   (三)一般公共预算拔教支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出819万元，较上年增加71 万元，主要原因是统一调资工资福利支出增加和公务费人均标准提升支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出819万元，其中:

（1）事业运行(2010150、2010350)支出81.65万元，

(2)文化体育与传媒支出（207）539.26万元；

(3)社会保障和就业支出（208）122.02万元；较上年增加5.29万元，原因是工资基数标准增加；
  （4）事业单位医疗支出（2101102）30.67万元；

（5）住房公积金支出（2210201）45.40万元；，较上年增加0.23万元，原因是工资基数标准增加；
   3、支出按经济科目分类的明细情况
   (1)2019年本部门一般公共预算支出819万元，其中:
   工资福利支出(301) 649.80万元，较上年增加49.96万元，原因是工资基数标准增加；

   商品和服务支出(302)166.59万元，较上年增加28.11万元，原因是县广播电视台2名临聘人员工资和公务费人均标准支出提升；

对个人和家庭的补助支出2.4万元，较上年减少7.39万元，原因是2018年车补记入其他对个人和家庭的补助；2019年车补记入商品和服务支出里面的其他交通费用支出。
   (2)2019年本部门一般公共预算支出819万元，其中：

机关工资福利支出（501）111.75万元，较上年增加9.5万元，原因是工资基数标准增加；

机关商品和服务和资本性支出(502)70.66万元，较上年增加0.46元，原因是公务费人均标准由2600元增加至人均5000元；

对事业单位经常性补助( 505)547.05万元，较上年增加47.05万元，原因是工资基数标准增加； 

对事业单位资本性补助(506)89.53万元，较上年增加21.25万元，原因是公务费人均标准由2600元增加至人均5000元；

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
    (五) 国有资本经营预算拨款收支情况。
    本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费等预算支出6.08万元，较上年减少15.75万元(259%)，减少的主要原因是严格按照中央八项规定，厉行节约。其中:因公出国(境)经费0万元，较上年无变化；公务接待费1.9万元，较上年减少3.4万元（178%），减少的主要原因是严格按照中央八项规定，厉行节约；公务用车运行维护费2.88万元，较上年减少6.85万元(238%)，减少的主要原因是严格按照中央八项规定，厉行节约；公务用车购置费0万元，较上年无变化。

(七)机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排70.66万元，较上年增加0.46万元，主要原因是公务费人均标准由2600元增加至人均5000元；

(八)政府采购情况。

 2019年本部门政府采购预算共89万元，其中政府采购货物类预算44万元、政府采购服务类预算40万元、政府采购工程类预算5万元。

八、专业名词解释

机关运行经费: 指各部门的公用经费， 包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费，福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办会用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。