宜君县交通运输局2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责

（一）宣传贯彻执行国家有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准，拟定全县交通运输发展规划和交通运输行业政策；研究起草有关交通运输行业的规范性文件，指导全县交通运输行业体制改革工作。

（二）根据全县经济发展和全市公路交通发展目标，组织拟定全县公路、交通运输及水路交通发展规划、年度计划并监督实施。

（三）承担全县道路、水路运输市场监管责任。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作；维护公路、水路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序。

（四）承担水上交通安全、水上水下活动及水上游乐设施监管责任。负责船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、通信导航、救助打捞等工作。负责船舶管理、船舶代理等水路运输辅助业务和航道疏浚的行业管理；组织或参与事故调查处理工作。

（五）负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排意见，按县政府规定权限批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。拟定全县公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议；筹措交通建设资金并监督使用。

（六）承担全县公路、水路建设市场监管责任。贯彻执行国家有关公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准；负责全县重点公路、水路建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责全县公路、水路交通运输设施的管理的维护。

（七）指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责县境内县、乡路网运行监测和应急处置协调工作。

（八）指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（九）负责治理全县县乡公路超限运输工作。

（十）负责全县交通运输外事工作，开展对外交流与合作。

（十一）承担县国防动员委员会有关交通战备工作。

（十二）承办县政府交办的其他事项。

二、2019年年度部门工作任务

（一）是加快彭（村）宜（君）公路改建项目、交通综合体（二级客运站）项目的各项前期准备工作，争取年内开工。

（二）是开工建设郭寨桥，争取年内完工。

（三）是实施完成好张河项目的续建工程。

（四）是积极开展“四好农村路”省级示范县创建工作，“建好、管好、护好、运营好”农村公路，营造“绿、美、安、舒、畅”的出行环境。

  （五）是继续实施公路路域环境综合整治，绿化美化公路路域环境和规范公路路域管理行为。

（六）是完成农村公路养护工程。

（七）是坚持联合执法、源头管控、路面监管治超机制，加强治超盲区路段联合巡查和流动稽查管控。

（八）是加强道路客货运输管理，开展客运企业、机动车维修企业、驾培机构质量信誉考核。

（九）是引导客货运企业加快高排放老旧运输车辆淘汰和新型环保车辆发展步伐，提高运输效能和服务水平。

（十）是强化道路运输市场监管，规范网约出租车和“顺风车”发展，打击“黑车”违法运营，规范道路运输市场秩序。

（十一）是夯实安全生产行业监管责任和企业主体责任，强化风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制。

（十二）是开展道路交通安全工作三年行动、平安交通三年攻坚行动、公路设施安全隐患专项治理、安全生产大检查和打非治违等行动。

（十三）是做好信访维稳、反恐防暴工作，维护行业持续安全稳定。

（十四）是继续做好脱贫攻坚交通指标的巩固提升工作。

（十五）是完成交通运输综合行政执法队伍改革。

（十六）是认真抓好行业生态文明和治污降霾工作。

（十七）是全面加强局系统各级党组织建设，大力宣传践行社会主义核心价值观。

（十八）是加强政治理论学习，开展好“不忘初心、牢记使命”主题教育，全面加强局系统领导班子和干部队伍建设。

（十九）是强化监督执纪问责，加强廉政风险防控，营造风清气正、干事创业的良好氛围。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。
  纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有5个，包括:

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制44人，其中行政编制7人、事业编制37人；实有人员47人，其中行政7人、事业40人。单位管理的离退休人员31人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

    截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆11辆，单价20万元以上的设备3台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

本部门2019年已将农村公路养护维修、公交车补贴项目纳入绩效目标管理，涉及项目资金340万元。

七、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入950.72万元，其中一般公共预算拨款收入950.72万元、政府性基金拨款收入0万元。2019年本部门预算收入较上年增加202.93万元，主要原因是2018年公交车补贴年初预算列入政府购买服务，2019年公交车补贴列入年初预算；道路运输安全监管和客运市场整治经费列入预算；人员工资增加；公用办公经费预算增加。2019年本部门预算支出950.72万元，其中一般公共预算拨款支出950.72万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年增加202.93万元，主要原因是2018年公交车补贴年初预算列入政府购买服务，2019年公交车补贴列入年初预算；道路运输安全监管和客运市场整治经费列入预算；人员工资增加；公用办公经费预算增加。

(二)财政拨款收支情况。

 2019年本部门财政拨款收入950.72万元，其中一般公共预算拨款收入950.72万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加202.93万元，主要原因是2018年公交车补贴年初预算列入政府购买服务，2019年公交车补贴列入年初预算；道路运输安全监管和客运市场整治经费列入预算；人员工资增加；公用办公经费预算增加。2019年本部门财政拨款支出950.72万元、政府性基金拨款支出0万元，主要原因是工资福利支出468.32万元、商品和服务支出23.84万元、对个人和家庭的补助1.56万元、资本性支出200万元、其他支出257万元。

(三)一般公共预算拔教支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出950.72万元，较上年增加202.93万元，主要原因是2018年公交车补贴年初预算列入政府购买服务，2019年公交车补贴列入年初预算；道路运输安全监管和客运市场整治经费列入预算；人员工资增加；公用办公经费预算增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出950.72万元，其中:

(1)人员经费支出469.88万元，较上年增加49.72万元，原因是人员工资增加，单位医疗保险、生育保险、工伤保险、失业保险列入年初预算。

(2)公用经费支出23.84万元，较上年增加11.21万元，原因是单位公用办公经费预算增加。

(3)专项业务支出457万元，较上年增加142万元，原因是2018年公交车补贴年初预算列入政府购买服务，2019年公交车补贴列入年初预算及道路运输安全监管和客运市场整治经费列入预算。

按支出功能分类：本部门2019年一般公共预算支出950.72万元。

社会保障和就业支出(208) 83.80万元。其中：机关事业单位养老保险缴费支出（2080505） 59.86万元、 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）23.94万元。

卫生健康支出（210）27.3万元。其中：行政单位医疗（2101101）6.39万元、事业单位医疗（2101102）20.91万元。

交通运输支出（214）807.65万元。其中：行政运行（2140101）317.41万元、公路养护（2140106）376.24万元、公路运输管理（2140112）105.44万元、其他公路水路运输支出（2140199）8.56万元。

住房保障支出（221）31.97万元。其中：住房公积金（2210201）31.97万元。

   3、支出按经济科目分类的明细情况
   (1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

   2019年本部门一般公共预算支出950.72万元，其中:

工资福利支出(301)468.32万元，较上年增加49.72万元，原因是人员工资增加，单位医疗保险、生育保险、工伤保险、失业保险列入年初预算。

商品和服务支出（302）23.84万元，较上年增加11.21万元，原因是单位公用办公经费预算增加。   

对个人和家庭的补助支出(303)1.56万元，较上年增加(减少)0万元。

资本性支出（310）200万元，较上年增加20万元，原因日常养护维修经费财政预算增加。

其他支出（399）257万元，较上年增加122万元，原因是2018年公交车补贴年初预算列入政府购买服务，2019年公交车补贴列入年初预算及道路运输安全监管和客运市场整治经费列入预算。

   (2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出950.72万元，其中：

机关工资福利支出（501）88.46万元，较上年增加10.76万元，原因是人员工资增加，单位医疗保险、生育保险、工伤保险列入年初预算。

机关商品和服务支出(502)9.44万元，较上年增加1.62万元，主要原因是财政增加公用经费。

对事业单位经常性补助( 505)394.26万元， 较上年增加48.55万元，原因是人员工资增加，单位医疗保险、生育保险、工伤保险、失业保险列入年初预算。

对事业单位资本性补助(506)200万元，较上年增加20万元，原因日常养护维修经费财政预算增加。

对个人和家庭的补助（509）1.56万元，较上年增加(减少)0万元。

其他支出（599）257万元，较上年增加122万元，原因是2018年公交车补贴年初预算列入政府购买服务，2019年公交车补贴列入年初预算及道路运输安全监管和客运市场整治经费列入预算。     

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表

(五)  国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六) “三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出4.8万元，较上年增加2.12万元(79.1%)，增加的主要原因是单位公用办公经费预算增加。其中:因公出国(境)经费0万元，较上年无变化；公务接待费0.8万元，较上年增加0.17万（26.98%），增加的主要原因是各级检查增多；公务用车运行维护费4.0万元，较上年增加1.95万元(95.12%)，增加原因是农村公路管理站2018年年初有公务车4辆，因2018年上级部门配置公路养护专用车4辆，现有车辆8辆，道路运输管理所3辆公务用车，因此2019年预算公务用车运行维护费增加，车辆主要用于路政巡查治超，公路日常养护作业，运政执法检查；公务用车购置费0万元，较上年无变化。

(七)机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排17.9万元，较上年增加11.27万元，主要原因是财政增加公用办公经费。

(八)政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共16万元，其中政府采购货物类预算16万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。

八、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费， 包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费，福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办会用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。