宜君县机关工委2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置:

（一）部门主要职责

（1）规划县直机关党的建设，分类指导各部门机关以及直属单位党的建设工作。

（2）指导县直机关各党组织抓好党的思想、组织、作风建设和党员管理教育以及干部的理论培训。

（3）指导各级党组织实施对党员特别是对党员领导干部的监督。

（4）负责综合指导县直机关精神文明建设工作，承担机关思想、道德、文化建设等方面的工作，组织和开展和社会主义精神文明建设活动。

（5）指导县直机关党组织配合行政领导做好思想政治工作、统战工作以及社会稳定和老龄工作。

（6）负责各部门党组织负责人的任免、考核、培训工作。

（7）领导各部门机关党的纪检工作，按照权限审议、审批党员干部违反党纪的问题和作出处理决定。

（8）领导县直机关工、青、妇等群众团体的组织工作。

（二）机构设置

宜君县县直机关工委科级建制，行政（全额）单位，经费管理方式为财政全额预算。现有行政编制4名，事业编制3名。领导职数3名，其中书记1名，副书记1名，主任科员1名，科员1名；内设党员管理教育服务中心。现有人员3人。主任科员1名，科员1名，办事员1名。承担县直机关的党员培训教育和发展工作。

二、2019年年度部门工作任务

1.持续抓好县直机关党员干部“十九大精神”、全国两会精神学习教育，不定期对下属党组织督促检查。

2.加强对基层组织党员干部“学习强国”平台学习的督促检查，确实提升党员干部政治素养。

3.按期召开党的机关工作会议，安排部署机关党建工作。

4.理顺机构改革后基层党组织设置、党员管理教育工作。

5.举办一期入党积极分子、发展对象培训班，按照新时期党员发展要求做好党员发展工作。

6.组织基层党组织认真开展“党员政治生日”系列活动。

7.做好庆祝建党98周年、中华人民共和国成立70周年活动。

8.加强机关党务干部业务培训，认真学习贯彻党支部工作条例，举办两期党务干部知识培训班，提升党务工作水平。

9.完成脱贫攻坚年度包扶任务。

10.加强机关党员干部教育管理工作，按期按标准参加组织生活、交纳党费。

11.按照县委、县政府的要求，做好2019年的各项目标任务。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的一级预算单位共有1个，包括：机关工委部门本级（机关）。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制7人，其中行政编制4人、事业编制3人；实有人员7人，其中行政4人、事业3人。单位管理的离退休人员3人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

根据我县预算绩效管理工作安排，本部门2019年未列为我县部门整体绩效目标管理试点单位，本部门项目未达到2019年项目绩效目标管理范围（项目资金100万元及以上）。拟于2020年纳入绩效目标管理。

七、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入80.41万元，其中一般公共预算拨款收入80.41万元， 2019年本部门预算收入较上年增加30.95万元，主要原因是人员增加；2019年本部门预算支出80.41万元，其中一般公共预算拨款支出80.41万元，2019年本部门预算支出较上年增加30.95万元，主要原因是人员增加。

(二)财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入80.41万元，其中一般公共预算拨款收入80.41万元，2019年本部门财政拨款收入较上年减少30.95万元，主要原因是人员增加；2019年本部门财政拨款支出80.41万元，2019年本部门预算支出较上年减少30.95万元，主要原因是人员增加。

(三)一般公共预算拔教支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出80.41万元，较上年增加30.95万元，主要原因是人员增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出80.41万元，其中:

(1)行政运行(2013601)57.77万元，较上年增加8.31万元，原因是人员增加。

(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)9.67万元，今年科目变动，是新增科目。

(3)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)4.09万元，今年科目变动，是新增科目。

(4)单位医疗(2101101)3.81万元，今年科目变动，是新增科目。

(5)住房公积金(2210201)5.07万元，今年科目变动，是新增科目。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出80.41万元，其中:

工资福利支出(301)73.03万元，较上年增加28.75万元，原因是人员增加。

商品和服务支出(302)7.38万元，较上年增加2.2万元，原因是人员增加。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出80.41万元，其中：

机关工资福利支出（501）73.03万元，较上年增加28.75万元，原因是人员增加。

机关商品和服务支出(502)7.38万元，较上年增加2.2万元，原因人员增加。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，与上年一致。本部门无因公出国(境)经费预算；公务接待费0万元，与上年持平；2018年和2019年，本部门无公务用车运行维护费经费预算；2018年和2019年，本部门无公务用车购置费0经费预算。

2019年一般公共预算培训费支出预算1.5万元，较上年增加0.2万元，增加87.5%，培训人员增加；会议费0，较上年减少0.5万元，减少100%。

(七)机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排3.5万元，其中：办公费1万元，印刷费0.3万元，邮电费0.24万元，差旅费1.46万元，培训费0.5万元，较上年增加1.2万元，主要原因是人员经费增加。

(八)政府采购情况。

2019年本部门无政府政府采购预算支出,并已公开空表。

八、专业名词解释

1.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.机关运行经费：为保障行政单位|(包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。